| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
10.03.2023 11:36:06
|
|
|
год закрыт, налоги и баланс сданы.
сейчас сделали возврат в рф, от прихода в ноябре. брак.
как мне сейчас всё отразить и исправить?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
10.03.2023 11:38:49
|
|
|
Проводите на дату возврата, если был скрытый брак не выявленный при приемке товара и поставщик его признал
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.03.2023 11:41:21
|
|
|
спасибо.
да, всё признал, прислал все документы.
проведу сейчас. а вот как быть с ввозом? что с заявлением ноябрьским делать?
Беларусь
|
|
|
|
Снеж
10.03.2023 11:44:29
|
|
|
Заявление подаете корректировочное с обязательной пометкой «частичный возврат» по тому поступлению товара. Подаете уточненную декларацию только часть 2 за месяц, когда товар поступал. А вот вычет уменьшаете только в месяце возврата товара, т.е. в 2023
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.03.2023 11:44:55
|
|
|
ну и ЭСЧФ не забудьте
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.03.2023 11:56:43
|
|
|
Подаете уточненную декларацию только часть 2 за месяц, когда товар поступал.
вот я этого не могу понять. я подам, так у меня и 4 квартал полетит весь..
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.03.2023 12:15:56
|
|
|
с чего полетит-то? вы часть 2 нарастающим подаете? по ввозному ндс
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.03.2023 12:25:45
|
|
|
вот я этого не могу понять. я подам, так у меня и 4 квартал полетит весь..
Не полетит. Налоговая снимает НДС в месяц возврата тоже.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
10.03.2023 12:52:10
|
|
|
т.е. я подаю только за ноябрь 2 часть.
годовой не трогаю (хотя в справочных показателях есть годовой ндс за ввоз), вычеты годовые не исправляю.
потом в декларации за март, во 2 части, от реальной цифры отнимаю сумму возврата за ноябрь.
эсчф подаю мартом исправленную по сроку совершения за ноябрь.
так?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.03.2023 13:01:34
|
|
|
Да. Уточненную по 2 части НДС за ноябрь.
А вычеты уменьшаете в том отчетном периоде, в котором товары возвращены (абз.2ч2п.17 ст 133НК)
ЭСЧФ дополнительную к ранее выставленному на отрицательную сумму корректировки ст-то товаров без НДС и НДС.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.03.2023 13:02:50
|
|
|
Только не помню, дату совершения в ЭСЧФ - или дату возврата или последний месяц квартала, в котором возврат. Может кто подскажет.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-10
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»