Добрый день, при расчете НДС по методу удельного веса по ст. 0% и 20% получилось, что НДС остался не принят к вычету, а в декларации поставили к уплате сумму с минусом. Я не понимаю, нужно ли управлять вычетами в ЭСЧФ на сумму НДС, который не принят к вычету и висит в остатке на сч. 18?
у нас хьюмен.сейчас сформирую деклу и вам отпишусь
Беларусь
"Анонимно"18.04.2023 9:43:58
ЭСЧФ не трогаете, возьмете к вычету/возврату оставшийся НДС в следующих месяцах. НДС оставшийся на сч.18 отдельно не отражается. Он выходит арифметически. Между стр.1 раздела 2 (там указываете весь имеющийся ндс к вычету) и стр.15
Беларусь
Автор18.04.2023 10:00:08
я не знаю, может я не правильно сделала: Начисленный НДС 34 000 Всего вычетов у меня 39 000 (стр. 1 разд 4) по очереди я могу взять в зачет только 37 000 (ставлю в стр.15) К уплате : - 3000 Остаток вычетов на след период (39 000 - 37 000) = 2000 (ставлю в стр.11 разд 4)
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»