| |
|
|
| |
|
|
 Экспедирование
09.08.2023 16:10:36
|
|
|
Новое для меня. Для доставки груза клиента привлекли несколько перевозчиков. Сколько ЭСЧФ надо выставить клиенту? Выручка в этом случае - это разница между суммой договора с клиентом и суммой, которую мы уплатили перевозкам? Это надо в любом случае выставить, чтобы у нас НДС по реализации сошелся. А чтобы у клиента сошлась сумма входного НДС? надо попросить каждого перевозчика выставить нам, и потом перевыставить со статусом «Посредник»? Но перевозчики без НДС работают. Запуталась.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
09.08.2023 19:33:54
|
|
|
скорее всего у вас международная перевозка. Или по РБ?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
09.08.2023 20:32:15
|
|
|
По РБ, своих машин свободных не было просто
Беларусь
|
|
|
|
Автор
09.08.2023 20:34:47
|
|
|
Без НДС работают ИП, которых мы наняли для доставки груза
Беларусь
|
|
|
|
Автор
09.08.2023 20:46:06
|
|
|
Общая сумма договора 1200 руб., в т.ч. НДС 20% 200 руб. Оплачено наемным перевозчикам 840 руб. без НДС.
Наша выручка д-т 62 к-т 90 1200-840=360 р., в т.ч. НДС 20% 60 р. Выставляю клиенту ЭСЧФ на эту сумму. Как выставить остальной НДС?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.08.2023 22:52:34
|
|
|
А почему вы не можете клиенту эсчф выставить на всю сумму?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.08.2023 0:09:48
|
|
|
Варианты:
А: вы должны выставить акт двумя строками:
1 - 840,00 Без НДС 840
2. - 300,00 НДС 60,00 360
___________
Итого 1140 60,00 1200,00
Но тут обычно возникают тёрки с заказчиками, которые вам делали заявку на 1000 +200(НДС).
Обычно я требую у экспедиторов сразу смотреть на ставку без НДС и работать от нее, выясняя какой перевозчик, и варьировать:
выставляем
1 - 840,00 Без НДС 840
2 - (1000 -840) + 20% НДС от 160 руб - 32 руб. = 192,00
_____________
ИТОГО 1000,00 + 32,00 (НДС от вашей выручки) = 1032,00
Если вы выставите НДС в 200 рублей, то излишне предъявленную сумму будете должны отразить в 11- ой строке декларации, как излишне предъявленную.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
10.08.2023 9:44:44
|
|
|
А почему вы не можете клиенту эсчф выставить на всю сумму?
---
Потому что наша выручка в данном случае не все 1200 р., а только 360 р. Если я правильно понимаю.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
10.08.2023 9:50:13
|
|
|
«Анонимно» 10.08.2023 0:09:48
Варианты:
А: вы должны выставить акт двумя строками:
1 - 840,00 Без НДС 840
2. - 300,00 НДС 60,00 360
___________
Итого 1140 60,00 1200,00
Но тут обычно возникают тёрки с заказчиками, которые вам делали заявку на 1000 +200(НДС).
-----
ЭСЧФ один общий получается?
Я думала на нашу выручку ЭСЧФ отдельно. А потом решила, что надо перевыставить клиенту ЭСЧФ, полученные от нанятых перевозчиков как «Посредник» «Потребителю» со ссылками на полученные от перевозчиков ЭСЧФ.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.08.2023 10:05:22
|
|
|
Общая сумма договора 1200 руб., в т.ч. НДС 20% 200 руб.
-----------
Вот, допустим, я заказчик.
Жду от вас ЭСЧФ на 200 руб НДС.
И в принципе ваши расчеты с перевозчиками меня не волнуют
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.08.2023 10:52:37
|
|
|
Мне вот тоже стало интересно как тут правильно делать. Кто нибудь напишите пожалуйста))).
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.08.2023 11:07:16
|
|
|
Так как у вас в наличии только ВАШ НДС, то и ЭСЧФ только на вашу выручку, то есть один. Вам нечего перевыставлять, ведь перевозчик с НДС не работает. И ЭСЧФ должен выставляться только по вашей выручке, которая 360 рублей, а не 1200.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.08.2023 11:44:13
|
|
|
Так как у вас в наличии только ВАШ НДС, то и ЭСЧФ только на вашу выручку, то есть один. Вам нечего перевыставлять, ведь перевозчик с НДС не работает. И ЭСЧФ должен выставляться только по вашей выручке, которая 360 рублей, а не 1200.
-------
А если бы нанятые перевозчики работали с НДС? Тогда надо было бы перевыставить?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.08.2023 11:50:39
|
|
|
да, тогда после того, как перевозчик вам выставил, это ЭСЧФ вы перевыставляете как Посредник
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.08.2023 12:57:07
|
|
|
А как будет выглядеть акт выполненных работ- 2-мя строчками что-ли?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.08.2023 13:08:49
|
|
|
да, двумя строками
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.08.2023 13:28:55
|
|
|
спасибо
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.08.2023 9:58:08
|
|
|
А почему нельзя отразить выручку 1200 руб., НДС 200 руб., выставить на эту сумму ЭСЧФ? А оплату сторонним грузоперевозчикам отнести на затраты?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.08.2023 11:07:13
|
|
|
возмещаемые расходы для экспедитора не являются его расходами, а сумму возмещения, полученную по этим расходам от заказчика, нельзя признать доходами экспедитора.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-18
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»