Добрый день! Правильно ли я рассуждаю при заполнении налоговой декларации по прибыли как заполнить ее: мы торговля продали например товар через кассу по розничной цене=145,00 В бух учёте проводки: Дт 50 кт 90/1=145,00(ставлю эту сумму в декларации в стр 1 выручка) Дт 90/4 кт 41/2=145,00(ставлю эту сумму в декларации в строку 2.затраты учитываемые) Дт 90/1 кт 68/2=145*20/120=24,17(ставлю в декл эту сумму в стр 3 Налоги и сборы из выручки)
Нужно еще отсторнировать торговую надбавку. А то у вас себестоимость такая же, как выручка
Беларусь
Анонимно18.10.2023 15:25:07
К примеру наценка=30% какие будут проводки у меня тогда?
Беларусь
Анонимно18.10.2023 15:41:14
Я сейчас попробую ситуацию за месяц описать и написать проводки и вывести фин результат с заполнением данных в налоговой декларации по прибыли
Беларусь
Анонимно18.10.2023 15:51:07
Например: за январь месяц мы продали в рознице через кассу товаров на сумму=46299,00 проводка в бух учёте: дт 50 кт 90/1=46299,00 ндс=46299*20/120=7716,50 проводка: дт 90/2 кт 68/2=7716,00 далее компьютер посчитал ндс в цене и наценка сторно: проводки: дт 90/4 кт 41/2=46299,00 дт 90/4 кт 42/3,2=-7654,16 дт 90/4 кт 42/1,2=-10114,66 в осв за январь по дт сч 90/5=23 335,64 в осв за январь по дт сч 90/6=297,65 в осв за январь по сч 91=0,16 в осв за январь по дт сч 90/10=334,19 фин результат программа посчитала так: 46299,00-7716,50-46299,00-(-7654,16)-(-10114,66)-23335,64-297,65-334,19+0,16=убыток=-13915,00
В Налоговой декларации я заполняю же так: Выручка(стр1)=46299,00 Затраты учитываемые(стр2)=46299,00+(-7654,16_)+(-10114,66)+23335,64+297,65=52163,47 90/10 не отражаю в декл сумму так как неучит сумму 0,16 ставлю во внереал доход. СКАЖИТЕ: ПРАВИЛЬНО ЛИ Я РАССУЖДАЮ?
Беларусь
"Анонимно"18.10.2023 16:11:55
дт 90/4 кт 42/3,2=-7654,16 _ 90/4 это налог с продаж?
Беларусь
Анонимно18.10.2023 16:42:39
всмысле сч 90/4 это налог с продаж? Впервые такое слышу
Беларусь
Анонимно18.10.2023 16:47:03
Это ндс
Беларусь
Анонимно19.10.2023 12:01:39
Например: за январь месяц мы продали в рознице через кассу товаров на сумму=46299,00 проводка в бух учёте: дт 50 кт 90/1=46299,00 ндс=46299*20/120=7716,50 проводка: дт 90/2 кт 68/2=7716,00 далее компьютер посчитал ндс в цене и наценка сторно: проводки: дт 90/4 кт 41/2=46299,00 дт 90/4 кт 42/3,2=-7654,16 дт 90/4 кт 42/1,2=-10114,66 в осв за январь по дт сч 90/5=23 335,64 в осв за январь по дт сч 90/6=297,65 в осв за январь по сч 91=0,16 в осв за январь по дт сч 90/10=334,19 фин результат программа посчитала так: 46299,00-7716,50-46299,00-(-7654,16)-(-10114,66)-23335,64-297,65-334,19+0,16=убыток=-13915,00
В Налоговой декларации я заполняю же так: Выручка(стр1)=46299,00 Затраты учитываемые(стр2)=46299,00+(-7654,16_)+(-10114,66)+23335,64+297,65=52163,47 90/10 не отражаю в декл сумму так как неучит сумму 0,16 ставлю во внереал доход. СКАЖИТЕ: ПРАВИЛЬНО ЛИ Я РАССУЖДАЮ? _______________________________________ Подскажите: правильно ли я заполняю строки в декларации по прибыли??
Беларусь
Анонимно19.10.2023 16:31:39
?
Беларусь
Анонимно20.10.2023 15:19:38
Уважаемые коллеги, отзовитесь...подскажите
Беларусь
Анонимно23.10.2023 17:01:04
проводка в бух учёте: дт 50 кт 90/1=46299,00 ндс=46299*20/120=7716,50 проводка: дт 90/2 кт 68/2=7716,00 далее компьютер посчитал ндс в цене и наценка сторно: проводки: дт 90/4 кт 41/2=46299,00 дт 90/4 кт 42/3,2=-7654,16 дт 90/4 кт 42/1,2=-10114,66 ______________________________ я сделала сторно
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»