Добрый день! НДС по «расчётной ставке», розница, суммовой учёт. В 3 квартале были списаны товары в связи с порчей, а также отражена недостача товаров по вине МОЛ. Я по порче товаров (их можно иденцифицировать по ТТН и ЭСЧФ, а также определить ставку и сумму НДС), по каждому товару сделала управление вычетами - признак «НЕ подлежит вычету». Туда попали списанные товары по дате прихода и по ЭСЧФ за 2023 и за 2022гг. По недостаче НДС рассчитан расчётным путем, так как суммовой учёт, идентифицировать нельзя. Сумму НДС по недостаче я отражу в строке 6 декларации по НДС. Сегодня создала предварительный камеральный контроль (до подачи деклы) и вижу, что не идет на сумму НДС по недостаче«, которая будет отрадена по строке 6 и по сумму Откорректированных вычетов »Не подлежит вычету« за 2022 год. Как правильно отразить эти откорректированные вычеты за 2022 год (признак просмотрела, проставлен верно с датой списания товара по акту)? Помогите, первый раз такое.
Помнится, у меня был случай с отражением недостачи встроке 6. Я понимала, что контроль не пойдет. С декларацией отправила письмо с объяснением нестыковки. Все прошло хорошо, со стороны имнс вопросов не возникло. И сообщений не приходило.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»