| |
|
|
| |
|
|
 Ника
20.10.2023 12:03:24
|
|
|
Добрый день! Прошу помощи! Первый раз столкнулась с таким, прошу помочь. По декларации НДС получилось с минусом. Сумма НДС по реализации превышает сумму НДС подлежащую вычету, но за счет предыдущих оплат итоговая к оплате сумма НДС с минусом. Как правильно сдавать. НДС только 20%. (нет 0% и 10%)
Сумма НДС по реализации за 1-3 кв. 2023 - 88800 рублей, подлежащая вычету (за 1-3 кв.) 66 000 рублей., по предыдущей деклаарациии 25000 рублей. Итого МИНУС 3000.
Такое возможно? или нужно корректировать вычеты?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
20.10.2023 12:26:13
|
|
|
а что за сумма 25000 по предыдущей декларации? это за 2022г.
Беларусь
|
|
|
|
Ника
20.10.2023 12:37:16
|
|
|
За 1- 2 квартал к оплате (строка 16 в предыдущей декларации)
У меня минус образовался в строке 17 и 17в соответственно и 18 строке. Сумма НДС всего у меня (нарастающим итогом ) 22 000.
Но знаю, что вычеты не должны превышать сумма НДС по реализации, тогда к вычету принимаем сумму НДС в пределах сумм НДС по реализации.
Беларусь
|
|
|
|
Ника
20.10.2023 12:40:04
|
|
|
У меня минус образовался засчет предыдущих оплат. Если смотреть с начала года то так выходит а если ЧИСТО за квартал но минус, т.е. как-бы в этом квартале - сумма вычетов превысила сумма НДС по реализации.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.10.2023 12:49:29
|
|
|
оставляйте минус (стр 17 и 18), все верно.
в вашем случае не про превышение вычетов над реализацией
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.10.2023 12:55:01
|
|
|
Не надо брать квартал. Если нарастающим за 9 месяцев получилось:начисленный- вычет=22000, а по прошлой было 25000, то по п.17 будет -3000.т.е переплата налога.Все правильно
Беларусь
|
|
|
|
Ника
20.10.2023 13:00:08
|
|
|
СПАСИБО! Читаю читаю... и уже кругом голова. Сомнения закрадывались.
Понимаю, что вроде все верно. Но этот минус, пугал.
Спасибо за помощь!
Хорошего дня!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.10.2023 13:13:57
|
|
|
можете вернуть эту переплату или зачесть в другие налоги
Беларусь
|
|
|
|
Ника
20.10.2023 13:29:24
|
|
|
«Анонимно» 20.10.2023 13:13:57
Спасибо!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.10.2023 13:33:44
|
|
|
У меня точно такая же ситуация в этом квартале. Уже декларацию сдала с «-», принято без ошибок.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-9
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»