Здравствуйте. Такая ситуация: мы начислили поставщику услуг % за пользование деньгами. Услуги не были выполнены. Сумма по договору без НДС. Он плательщик налога на проф. доход. Нужны ли начислить НДС на сумму поступивших %. И какие проводки сделать? Если кто то сталкивался подскажите пожалуйста. Я так понимаю нужно выставить ЭСФ на эту сумму.
Суммы поступивших % это суммы, увеличивающие налоговую базу по НДС. Надо сделать дополнительный ЭСЧФ, на портал просто выставить. Дата совершения операции согласно вашей учетной политике, или по начислению или по факту поступления процентов вам.
Беларусь
Жанна16.11.2023 15:27:38
Как у вас в учётке отражение пеней, штрафов? Проводки: 51-76.3 , 76.3-90.7, 90.8-68.2. + эсчф
Беларусь
"Анонимно"16.11.2023 15:44:11
Как у вас в учётке отражение пеней, штрафов? Проводки: 51-76.3 , 76.3-90.7, 90.8-68.2. + эсчф Так и сделала. Но не улавливаю момент. У меня же 1С и портал ЭСЧФ не сойдется на эту сумму...
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»