| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
11.04.2024 9:05:25
|
|
|
пожалуйста прошу помощи...мы экспедитор НДС 20% доставка груза по РБ,ИП перевозчик мне не выставил ЭСЧФ на портал т.к работает без НДС, как мне правильно перевыставить ЭСЧФ заказчику? заказчик просит весь НДС указать, не знаю от слова совсем как быть пост15 от 25.04.2016 такого нет или у меня уже совсем каша стала в голове...
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
11.04.2024 9:38:43
|
|
|
у меня мой НДС только на мое вознаграждение, а заказчик требует выставить весь НДС ему , как мне поступить...
Беларусь
|
|
|
|
SW
11.04.2024 9:48:59
|
|
|
А как вы в акте указали? Весь НДС или только на свое вознаграждение? В данном случае акт надо было высставлять двумя строками:
1) перевозчик -без НДС;
2) вы - вознаграждение и НДС на него
Беларусь
|
|
|
|
SW
11.04.2024 9:49:37
|
|
|
О, написала))) Выставлять...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.04.2024 9:50:06
|
|
|
в строке 4 «Тип ЭСЧФ» - тип ЭСЧФ «Исходный»;
в строке 6 «Статус поставщика» - статус поставщика «Посредник»;
в строке 12 «Номер ЭСЧФ продавца» - номер и дату
вот тут и загвостка мне перевозчик не ставил ЭСЧФ т.к работает без НДС и строку 12 в ЭСЧФ своей я не могу заполнить т.к не чего вносить, как мне правильно заказчику перевыставить НДС?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.04.2024 10:04:13
|
|
|
А как вы в акте указали? Весь НДС или только на свое вознаграждение? В данном случае акт надо было высставлять двумя строками:
1) перевозчик -без НДС;
2) вы - вознаграждение и НДС на него
--------
выставила в акте весь НДС , теперь понимаю это моя ошибка
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.04.2024 10:08:24
|
|
|
заказчик не принимает исправленный ЭСЧФ, и не желает мой акт испавленный подписывать т.к дело было в феврале, такая ситуация у меня впервые уважаемый SW вы всегда даете правильные ответы не проходите... пожалуйста...
Беларусь
|
|
|
|
SW
11.04.2024 10:15:49
|
|
|
В случае выставления ЭСЧФ на полную сумму, этот лишний НДС отразите в строке 11, то есть вы сами оплатите в бюджет данную сумму
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.04.2024 10:25:05
|
|
|
тогда у меня и моя выручка изменится вознаграждение мое + перевозчик?
Беларусь
|
|
|
|
SW
11.04.2024 10:34:48
|
|
|
Да, вот тут загвоздка... У меня был похожий случай по невнимательности экспедитора и да, я отразила всю сумму фрахта на 90- ом счете, а перевозчика, как услугу на затраты. Я знаю, что это неверно, но налоги, в принципе, все посчитаны. Это единичный случай, ситуация безвыходная
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.04.2024 10:38:26
|
|
|
ст 11 это в декларации по НДС,где сумма НДС излишне предьявлена покупателем, а как с моей выручкой быть? ведь в ЭСЧФ вся сумма вписана
Беларусь
|
|
|
|
SW
11.04.2024 10:40:16
|
|
|
SW 11.04.2024 10:34:48
_________
В этом случае, если вся выручка на 90-ом, то отражать в 11-ой строке не надо
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.04.2024 10:43:48
|
|
|
Да, вот тут загвоздка... У меня был похожий случай по невнимательности экспедитора и да, я отразила всю сумму фрахта на 90- ом счете, а перевозчика, как услугу на затраты.
-----------
только так и думаю сделать т.к по другому не выкрутить, но сомневалась, теперь понимаю начинаю соображать, а как проводкой отразить перевозчика ведь проводки по нем закрылись
76-60 от перевозчика 2000р
60-51 оплатили перевозчику
что тут на затраты положить? хммм
20-60 от перевозчика так значит 2000
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.04.2024 10:49:34
|
|
|
SW 11.04.2024 10:34:48
_________
В этом случае, если вся выручка на 90-ом, то отражать в 11-ой строке не надо
-------
все понятно не отражаю ст 11 НДС и ложу всю выручку сч90, затраты перевозчик
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.04.2024 10:50:31
|
|
|
SW
---------------
СПАСИБО ВАМ, хорошего дня!:)
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-14
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»