| |
|
|
| |
|
|
 Розничный товарооборот
16.04.2024 16:18:29
|
|
|
Доброго дня всем! Немного сомнения мучают поэтоиму мы с бухгалтерии решили написть на форум: у нас розничная торговля. Пакупателям выдаем с кассы чек, а юр лицам печатает ТТН , где НДС 20%. В конце месяца мы определяем сколько ттн выписано и по ставке НДСа 20% , делаем ручной расчёт НДМ где определяется расч ставка. А вот пришел пакупатель взял счт фактуру на товар и в банке будет брать кредит для физ лиц -тоесть банк нам перечислил за товар сразу всю сумму. Кассир выписала ТТН и указала в ней ставку ндса=20%.
В конце месяца я делаю расчёт расчётной ставки и эту ттн включаю в свой расчёт ...то есть по этому товару мы заплатим ндс не 20% а процент расчётной ставки например 16,58%...и на портал выставим эсчф в обну сумму с физическим лицами которым выдали с кассы чек. Правильно? Или чтото не так?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
16.04.2024 16:56:26
|
|
|
В конце месяца мы определяем сколько ттн выписано и по ставке НДСа 20% , делаем ручной расчёт НДМ где определяется расч ставка.
------------
вот здесь не понятно немного) при определении расчетной ставки суммы по ттн исключаются из расчета же?
Вообще, тут продажа физ.лицу, хоть и по ттн. Я бы в ттн поставил не 20%, а расчетную ставку за прошлый месяц и потом включал в общую сумму. Или по ттн 20% и на портал выставил бы отдельно, как обычную ттн, ну и из расчета потом исключил бы
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.04.2024 17:16:28
|
|
|
Мне кажется если вы уже проставили в накладной 20%, то не заплатите вы 16,58% без исправлений первички
Беларусь
|
|
|
|
Розничный товарооборот
16.04.2024 18:23:05
|
|
|
от здесь не понятно немного) при определении расчетной ставки суммы по ттн исключаются из расчета же?
Да исключаю из расчёта так как это не розничный товарооборот...
хорошо я исправлю ттнки уберу в них 20%
а по прошлому мес поставлю например за март=16,52% тогда я из общего расчёта не исключаю для расч ставки за апрель? И в общую сумму с физ лицами отношу
а ещё вопрос:
как выписывается ттнка если я укажу эту расч ставку?
например товар с ндс=2520,00
как правильно выписать ттн я про суммы: НДС, Без ндс
просто обычно юр лицам мы выписываем ну там 20% вот так:
цена с ндс=2873,00
стоимость с ндс=2873,00
ндс=478,83
стоимость с ндс=2873,00
а как на моем примере будет если я исправлю накладную на расч ставку?
Беларусь
|
|
|
|
Розничный товарооборот
17.04.2024 10:10:40
|
|
|
???
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.04.2024 10:16:42
|
|
|
Если у вас есть документ , т.е. ТТН, где выставлен НДС 20%, то и на портал вы должны выставить ЭСЧФ по рознице со ставкой 20%. Расчетная ставка НДС применяется тогда, когда нет раздельного учета по ставкам НДС, а у вас - есть, у вас есть накладные, где стоит 20%
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.04.2024 10:16:55
|
|
|
Вы считаете розничный товарооборот, а не ттн/не-ттн.
То что выписываете накладную и пихаете туда 20% не исключает эту продажу из розничного товарооборота
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.04.2024 10:21:48
|
|
|
У вас все считается розничной торговлей, даже отгрузка юр.лицам (при условии, что цель их приобретения-собственное потребление). В ТТН указывается расчетная ставка. Если цель приобретения не собственное потребление, то это оптовая торговля с регистрацией в торговом реестре.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.04.2024 10:37:16
|
|
|
Расчетная ставка применяется тогда, когда в рознице не ведется учет на ставкам раздельный. Есть ТН ставка 20 в ней - на портал выставляется ЭСЧФ по рознице со ставкой 20%, остальная розница - по расчетной ставке.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.04.2024 10:39:03
|
|
|
то это оптовая торговля с регистрацией в торговом реестре.
-
Это не обязательно
Беларусь
|
|
|
|
Розничный товарооборот
17.04.2024 10:43:47
|
|
|
стойте, я сейчас правильно понимаю: я должна выписать ттн с 20% и отдельно выставить на портал с 20% и не включать это в расчёт расч ставки общий? верно? эта сумма ттки идет в выручку общую но не включаю в розничный товарооборот? Правильно? То есть никакой расч ставки в ттке не писать а писать 20%?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.04.2024 10:45:50
|
|
|
Розничная торговля - это продажа физическим лицам. Продажа юрлицам- это опт, даже если они наличкой в кассу оплатили
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.04.2024 10:54:55
|
|
|
У вас все считается розничной торговлей, даже отгрузка юр.лицам
мда..
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.04.2024 10:58:16
|
|
|
То есть никакой расч ставки в ттке не писать а писать 20%?
--
пару лет назад публиковали рекомендации, как выписывать ттн в рознице. При выписке юр.лицам рекомендовалось товар из розницы типа вернуть на склад и уже оттуда выписать по ставкам НДС, которым облагается этот товар. т.е расчетная ставка у вас была 14,5888, вы вернули на склад и ттн уже выписываете по ставкам 20 или 10%. Эти ттн выставляли на портал по этим же ставкам и ислючались при расчете расчетной ставки. Т.е были оптовой продажей.
Раз вы в ттн указали 20%, то выставляйте на портал эту ттн и исключайте ее из расчета расчетной ставки
Но опять же, это продажа у вас была ФИЗ.ЛИЦУ, т.е. розничная торговля чистая. Думаю, можно было выписать ттн с расчетной ставкой и на портал отдельно не выставлять, а включить потом в общую сумму выручки при расчете ставки, ну и подать на портал в этой же общей сумме выручки за квартал
Беларусь
|
|
|
|
рт
17.04.2024 11:03:21
|
|
|
Я чесно говоря запуталась...Вы скажите как правильнее: я могу в ттке исправить под печать ставку ндс...как я должна выписать ттн: с расч ставкой или по ставке 20%????
Имею ли я право выписать ттку по расчётной ставке? Тут чтото про раздельный учёт писали...как мне разобраться? Помогите!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.04.2024 11:36:40
|
|
|
отправьте на портал по ставке 20%, из расчета расчетной ставки эту сумму исключите. Чтобы в дальнейшем не путаться, ттн выписывайте по фактической ставке (20 или 10%), выставляйте на портал и из расчета исключайте.
Кстати, у вас что за товар вообще? ставки ндс разные? Если ставки разные, то ттн выписывается по той ставке, по которой и приходит к вам. Можно, конечно, и по 20% все гнать, переплачивать только будете)
Беларусь
|
|
|
|
рт
17.04.2024 12:25:12
|
|
|
у нас ставка 20%
в общем делать как опт якобы. выписываю по 20ке и из расчёта исключаю
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.04.2024 12:34:12
|
|
|
Если на предприятии только 20% НДС, то нет смысла применять расчетную ставку. Я правильно понимаю?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.04.2024 12:37:42
|
|
|
Если по правильному, в ТН должна быть расч.ставка- это ФЛ
Эта сумма по ТН участвует в расч.расчетной ставки НДС и ЭСЧФ включаем в общую.
Беларусь
|
|
|
|
рт
17.04.2024 13:00:11
|
|
|
Если на предприятии только 20% НДС, то нет смысла применять расчетную ставку. Я правильно понимаю?
___________________________________
нет у нас две ставки я ж писала в тексте: расчётная ставка мы выдаем кассовый чек физ лицам и ставка 20% для выписки ттн ЮР лицам.
Беларусь
|
|
|
|
рт
17.04.2024 13:00:59
|
|
|
Если по правильному, в ТН должна быть расч.ставка- это ФЛ
Эта сумма по ТН участвует в расч.расчетной ставки НДС и ЭСЧФ включаем в общую.
_____________________________________________
так писали ж тут что я не могу применить в ттке тут расч ставку...
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-36
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»