| |
|
|
| |
|
|
 неАвтор
01.07.2024 14:44:00
|
|
|
Может меня плющит от жары.
Проводки по ввозном НДС без книги покупок.
Дт.18 Кт.68 начислен НДС по заявлению
Дт68 Кт51 уплачен ввозной НДС
Дт68 Кт 18 закрыт ввозной НДС
Зависает сумма по ДТ 68 ? в бух учете. Т.е налоговый учет (налоговая декларация по общему НДС) не пойдет с бух.учетом? Так я понимаю. Пример протсой стандартый без нулевых ставок
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
01.07.2024 15:04:49
|
|
|
От наличия или отсутствия книги покупок проводки по ввозному НДС не зависят
Беларусь
|
|
|
|
неАвтор
01.07.2024 15:06:20
|
|
|
Понятно. Я по это
«Зависает сумма по ДТ 68 ? в бух учете. Т.е налоговый учет (налоговая декларация по общему НДС) не пойдет с бух.учетом? Так я понимаю. Пример простой стандартный без нулевых ставок
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
01.07.2024 15:07:08
|
|
|
Далее у вас проводки по начисленному НДС Д 90/2 К 68.
И вот сальдо по 68- Д 68 К 51
И 68 закрываеся
Беларусь
|
|
|
|
неАвтор
01.07.2024 15:43:13
|
|
|
У меня все равно сто зависает)))
Простите, на цифрах:
Дт90 - Кт68 210р. начислен по реал.
Дт68 - Кт18 10р. входящий НДС по РБ
Дт18 - Кт68 15р. начислен ввозной ндс
Дт68 - Кт51 15р. уплачен ввозной ндс
Дт68 - Кт18 15р. взят к зачету ввозной ндс
Дт68 - Кт51 200р. уплачен ндс по реал.
____________
Ну вот получаеися висяк
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
01.07.2024 15:48:38
|
|
|
Вы платите не 200, а 185.
Вы имеете право уплаченный ввозной НДС взять в зачет з
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.07.2024 15:53:05
|
|
|
Ну вот получаеися висяк
-
Это не висяк, на эту сумму вы заплатите меньше НДС в следующем расчетном периоде
Беларусь
|
|
|
|
неАвтор
01.07.2024 15:55:22
|
|
|
Капец...И что на меня нашло...Во заклинило так заклинило. Спасибо, большое Татьяна
Беларусь
|
|
|
|
неАвтор
04.07.2024 11:52:23
|
|
|
Помогите понять
НДС к зачету в пределах реализации. А куда остальной девается.
Т.Е.в бухучете сч. 18 закрывается, сальдо нет. В декле вычеты сидят в разделе IX стр.11.3.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.07.2024 12:36:16
|
|
|
НДС к зачету в пределах реализации. А куда остальной девается.
=========
остается висеть на счете 18 (и показывается еще в справочных данных декларации там где неиспользованныйсм. строки 2 и 11), в следующем периоде в зачет 68-18
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.07.2024 12:38:08
|
|
|
Т.Е.в бухучете сч. 18 закрывается, сальдо нет
========
а не должен закрываться, проводка 68-18 (применили вычеты) тольков пределах реализации, остаток остается висеть на счете 18 до след.раза
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.07.2024 12:41:54
|
|
|
Я пришла работать в организацию. Прежний бух так делала, Книга покупок не ведется, весь 18 закрывала.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.07.2024 12:44:21
|
|
|
Я пришла работать в организацию. Прежний бух так делала, Книга покупок не ведется, весь 18 закрывала.
=======
это не зависит от книги покупок, мы тоже не ведем, но у нас остается на счете 18 исходя из логики, так как проводка 68-18 делается в пределах реализации
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.07.2024 12:45:52
|
|
|
Прежний бух так делала
-
как «так»)
может, стоит прочитать про вычеты по НДС в НК
Беларусь
|
|
|
|
неАвтор
04.07.2024 12:46:40
|
|
|
И как мне быть. Но еще в моей жизни в этой организации не было превышение вычетов над реализацией
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.07.2024 12:51:00
|
|
|
И как мне быть. Но еще в моей жизни в этой организации не было превышение вычетов над реализацией
==========
так а в чем тогда проблема? если не было превышений, так все и пуляйте на 68-18. Может вас путает, что вы все равно больше платите в бюджет, и у вас просто банальная переплата по счету 68?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.07.2024 12:55:03
|
|
|
У меня все равно сто зависает)))
Простите, на цифрах:
Дт90 - Кт68 210р. начислен по реал.
Дт68 - Кт18 10р. входящий НДС по РБ
Дт18 - Кт68 15р. начислен ввозной ндс
Дт68 - Кт51 15р. уплачен ввозной ндс
Дт68 - Кт18 15р. взят к зачету ввозной ндс
Дт68 - Кт51 200р. уплачен ндс по реал.
____________
Ну вот получаеися висяк
============
вот на этом примере хорошо видно, что оплатили 200 руб, хотя имели право оплатить 185 руб (с учетом вычета ввозного) и даже это еще не все - посмотрите на свое сальдо счета 68, может и еще меньше нужно платить (с учетом прошлых переплат) и даже можете глянуть сверку на портале, как в налоговой и у вас по ндс остатки
Беларусь
|
|
|
|
неАвтор
04.07.2024 13:36:08
|
|
|
«Анонимно» 04.07.2024 12:55:03
______________________
Не, не мола я так оплатить, больше .Камеральный контроль и переплата бы висела в личном кабинете)))
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.07.2024 14:28:29
|
|
|
-> не автор, а в чем у вас вопрос, где висит?
Беларусь
|
|
|
|
неАвтор
04.07.2024 15:06:51
|
|
|
Вот у вас сч.68 НДС по остаткам идет с личным кабинетом?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.07.2024 15:11:57
|
|
|
Вот у вас сч.68 НДС по остаткам идет с личным кабинетом?
============
идет, до копейки
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-31
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»