| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
17.07.2024 14:14:27
|
|
|
кто посдавал уже ндс, как там в итоге правильно отклонения из-за округлений показывать по строке 11и 11.1 или только 11.1?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2024 14:18:12
|
|
|
11.1
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2024 14:19:57
|
|
|
подогнала всё
Беларусь
|
|
|
|
Анонимно
17.07.2024 14:26:59
|
|
|
Объясните мне, в чем вообще разница между строками 11 и 11-1. Читая расшифровку вообще не понимаю разницы.
...В строке 11 отражаются излишне предъявленные покупателям (заказчикам) суммы НДС, за исключением сумм, отраженных в строках 1 - 4-1 раздела I.
К таким суммам относится сумма НДС, определенная как разница между общей суммой НДС, предъявленной продавцом покупателям в первичных учетных документах и в электронных счетах-фактурах, и суммой НДС, рассчитанной по формуле (установленная ставка налога / (100 + установленная ставка налога)) от общей суммы налоговой базы с учетом НДС, подлежащей указанию в строках 1 - 4-1 раздела I.
....В строке 11-1 отражается сумма НДС, образующаяся как математическое округление стоимостных показателей за счет обобщения данных, являющихся результатом формирования итоговых показателей за счет интеграции всех стоимостных показателей из первичных учетных документов, электронных счетов-фактур. Данная сумма определяется как разница между общей суммой НДС, предъявленной продавцом в первичных учетных документах и в электронных счетах-фактурах за отчетный период, и суммами НДС, отраженными в графе 4 строк 1 - 4-1 раздела I налоговой декларации (расчета) по НДС за соответствующий отчетный период. Сумма НДС может иметь положительное или отрицательное значение.
Может кто-то понял это отличие и может пояснить?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2024 14:32:16
|
|
|
Объясните мне, в чем вообще разница между строками 11 и 11-1. Читая расшифровку вообще не понимаю разницы.
========
просто смиритесь, что бестолковые люди составляют эти декларации, посмотрите хотя бы еще в раздел 5 на строки 1, 1а и 1.1....
в абсолютном большинстве, увидев 11 и 11.1 человек будет подразумевать, что 11.1 - это «в том числе» от 11, но так, видимо, было бы слишком просто и неинтересно
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2024 14:34:10
|
|
|
раньше может быть помните - тоже были излишне предьявленные суммы НДС и надо было их исправлять путем подписания акта сверки по НДС, а если такой акт не подписан - исправлять нельзя и надо отразить в декларации в этой строчке и уплатить в бюджет. Потом, когда ввели ЭСЧФ появились отклонения в копейках и их тоже ставили в той же строчке. Ну теперь налоговая вспомнила что это разные отклонения и разделила. ИМХО
Беларусь
|
|
|
|
Анонимно
17.07.2024 14:37:49
|
|
|
Про то что 11-1 это не подпункт строки 11 убило, когда внесла данные и туда и туда. Но я читая расшифровку из НК все же склоняюсь, что если весь НДС в первичке и эсчф ОК и не сходится только из-за заполнения декларации, из-за ее расчета, то это все же строка 11.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2024 15:14:23
|
|
|
Про то что 11-1 это не подпункт строки 11 убило, когда внесла данные и туда и туда. Но я читая расшифровку из НК все же склоняюсь, что если весь НДС в первичке и эсчф ОК и не сходится только из-за заполнения декларации, из-за ее расчета, то это все же строка 11.
-----
не-а, это только для нормальных так, а для декларации, если из-за округлений (сумма по всем ЭСЧФ не равна выручка из строки1 /6) то вот нужно только в 1.1.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2024 15:24:56
|
|
|
а еще очень бесит, что нельзя снять подпись с декларации, а нужно ее удалить и заново все набирать, вот как раз сейчас перед отправкой увидела, что в приложении 11 номер не до конца дописала, ррр
и еще это дебильная система, чтоб узнать принято/нет - зайди в специально окно, там вызови, потом смотри. Все ж на поверхности лежит, взяли бы по примеру клиент-банков - обновил информацию и на документе статус поменялся, все. Вы можете представить, чтоб в банке мы отправили платежку, а потом открывали специальное окно «платежки из банка» и там бы смотрели проведена она или нет, а посланная просто висела бы со статусом отправлена. ну бред же
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2024 16:27:15
|
|
|
а по прибыли другой человек придумывал декларацию, там строка 1 и к ней в том числе 1.1
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2024 10:32:35
|
|
|
Из-за округлений- заполнять только стр.11.1
В прошлом квартале делала уточненную именно поэтому,(заполнила стр.11 Инспектор позвонила и попросила исправить. Я с ней немного поспорила, но сдалась))
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2024 10:33:57
|
|
|
Заполняю Декл по прибыли.
Пишет ошибку: Проставьте верно знак «Х» на титульном листе
Это что еще?
Беларусь
|
|
|
|
Анонимно
18.07.2024 10:54:15
|
|
|
Заполняю Декл по прибыли.
Пишет ошибку: Проставьте верно знак «Х» на титульном листе
Это что еще?
____________________________
Я так понимаю это исправленная, тогда галочку поставьте на титульном в поле «в связи с обнаружением неполноты
сведений или ошибок»
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2024 11:07:52
|
|
|
я поставила в 11.1 эту несчастную копейку, все принято
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2024 11:10:42
|
|
|
Заполняю Декл по прибыли.
Пишет ошибку: Проставьте верно знак «Х» на титульном листе
Это что еще?
____________________________
Я так понимаю это исправленная, тогда галочку поставьте на титульном в поле «в связи с обнаружением неполноты
сведений или ошибок»
____________
и я так понимаю, но я ничего не исправляю, подаю исходную декларацию. От жары там их что ли плющит
Беларусь
|
|
|
|
Анонимно
18.07.2024 11:15:12
|
|
|
Может попробуйте обновить E-decl и заново создать
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2024 11:18:57
|
|
|
я поставила в 11.1 эту несчастную копейку, все принято
________________________________________
А я поставила (по совету инспектора) в 11-ую как раньше, деклу приняли, но по камералке в ЭСЧФ муть из-за добавленного контроля КК-12, поэтому пришлось подать уточненку и перенести в 11-1, чтоб правильную сумму показывало из деклы в камеральном контроле
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2024 11:43:10
|
|
|
Может попробуйте обновить E-decl и заново создать
____________
Спасибо, уже обновила. Пришлось удалить и новую создавать. Прошло
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-17
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»