| |
|
|
| |
|
|
 Екатерина
17.10.2024 20:27:43
|
|
|
Здравствуйте. Вопрос по ЭСЧФ. Нам ИП вернул товар. Как мне выставить минусовое ЭСЧФ ? В налоговой сказали выставлять без ссылки на ЭСЧФ и не указывать получателя. В камералку эсчф не попала. Инспектор отправила меня в тех.поддержку. Там мне сказали, что все минусовые эсчф должны быть подписаны получателем. Но подписать нашу эсчф ИП не может, т.к. не работает с НДС. Тех.поддержка отправила меня опять к инспектору, чтобы мне предложили альтернативный вариант. До инсектора не дозвониться. Может кто сталкивался с такой ситуацией ? Как выставить минусовую эсчф тому, кто работает без НДС ?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
17.10.2024 21:22:15
|
|
|
так подпись контрагента на минусовых эсчф уже давно не нужна
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.10.2024 22:36:03
|
|
|
Подпись нужна, если ИП подписал исходный. Но он у вас скорее всего не подписывал, раз неплательщик?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.10.2024 22:42:39
|
|
|
Вам надо было выставить ЭСЧФ на основании исходного эсчф, т.е, со ссылкой на исходный, но не указывать получателя -убрать галочку Отправить получателю«. Видимо так? А вы выставили без ссылки на исходный. Может поэтому.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.10.2024 22:47:24
|
|
|
ИП не подписал. И Инспектор была удивлена, что эсчф не попала в камералку. В тех.поддержке прислали ссылку на инструкцию и отписку- Данные ЭСЧФ не попали в Предварительный Контроль корректно. Согласно инструкции «Инструкция пользователя с/х по работе с предварительным контролем и мониторингом сделок»: ЭСЧФ с типом «Дополнительный без ссылки на ЭСЧФ», где признак Возврат товара = Да в статусе Выставлен не учитываются.
Подробнее ознакомиться с инструкцией вы можете по ссылке:
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.10.2024 22:49:35
|
|
|
На основании исходного без указания получателя тоже выставляли, находится в статусе на согласовании. Не попала в камералку.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.10.2024 22:52:57
|
|
|
А они сразу должны попасть? Может на следующий день только отображаются там?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.10.2024 22:55:15
|
|
|
Техподдержка пишет про эсчф без ссылки, он не учитывается в статусе Выставлен. А со ссылкой тоже не учитывается в статусе Выставлен?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.10.2024 23:00:40
|
|
|
С сылкой тоже не учитывается в статусе выставлен. В камералку попадает на следующий день.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.10.2024 23:04:59
|
|
|
дополнительного ЭСЧФ с отрицательными значениями, если покупатель применяет УСН без НДС и не подписывает ЭСЧФ? Без подписи покупателя такой ЭСЧФ приобретает статус «На согласовании» и не попадает в камеральный контроль.
В случае если покупатель возвращает ранее приобретенный товар, у продавца подлежат уменьшению обороты по реализации того отчетного периода, в котором объекты возвращены (ч. 1 п. 11 ст. 103 НК). При этом по общему правилу продавец уменьшает обороты по реализации товара на основании выставленного покупателю ЭСЧФ, подписанного покупателем ЭЦП, если ранее выставленный продавцом ЭСЧФ был подписан покупателем ЭЦП (ч. 6 п. 11 ст. 103 НК).
В изложенной ситуации можно порекомендовать продавцу создать дополнительный ЭСЧФ без ссылки на исходный ЭСЧФ без указания УНП получателя и направить его на Портал (ч. 1 п. 5, ч. 1, абз. 3 ч. 2 п. 11 ст. 106-1 НК). Такой ЭСЧФ получит статус «Выставлен» и будет учитываться при проведении камерального контроля (подп. 8.3 п. 8 Инструкции N 15).
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.10.2024 23:06:50
|
|
|
Ниже скопировала вопрос, шапки нет. Это ваш вопрос в точности. Пишут дополнительный надо создать без ссылки без указания унп получателя, на портал.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.10.2024 23:09:05
|
|
|
Как продавцу поступать при частичном возврате товара и выставлении дополнительного ЭСЧФ с отрицательными значениями, если покупатель применяет УСН без НДС и не подписывает ЭСЧФ? Без подписи покупателя такой ЭСЧФ приобретает статус «На согласовании» и не попадает в камеральный контроль.
В случае если покупатель возвращает ранее приобретенный товар, у продавца подлежат уменьшению обороты по реализации того отчетного периода, в котором объекты возвращены (ч. 1 п. 11 ст. 103 НК). При этом по общему правилу продавец уменьшает обороты по реализации товара на основании выставленного покупателю ЭСЧФ, подписанного покупателем ЭЦП, если ранее выставленный продавцом ЭСЧФ был подписан покупателем ЭЦП (ч. 6 п. 11 ст. 103 НК).
В изложенной ситуации можно порекомендовать продавцу создать дополнительный ЭСЧФ без ссылки на исходный ЭСЧФ без указания УНП получателя и направить его на Портал (ч. 1 п. 5, ч. 1, абз. 3 ч. 2 п. 11 ст. 106-1 НК). Такой ЭСЧФ получит статус «Выставлен» и будет учитываться при проведении камерального контроля (подп. 8.3 п. 8 Инструкции N 15).
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.10.2024 23:14:49
|
|
|
Спасибо ) Я немного не поняла. Он в камералке будет отражаться ? Я таким методом выставляла. Статус выставлен. Когда снимала камералку по отчету кк12 - эта эсчф не попала туда.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.10.2024 10:05:34
|
|
|
Автор, отпишитесь по результатам. Что-то прояснилось? В чем затык?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.10.2024 11:29:15
|
|
|
Ура, попала в камералку. Нужно было выставить дополнительную эсчф к исходной и ообязательно убрать галочку с отправить получателю. А в налоговой только голову задурили. Там сказали выставить дополнительную без ссылки на эсчф.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.10.2024 12:00:31
|
|
|
«Анонимно» 24.10.2024 11:29:15
Ура, попала в камералку. Нужно было выставить дополнительную эсчф к исходной и ообязательно убрать галочку с отправить получателю. А в налоговой только голову задурили. Там сказали выставить дополнительную без ссылки на эсчф. ******************************
Не чё не задурили, так тоже можно. Выставляете Дополнительный без ссылки, но там где покупатель НЕ НАБИРАЕТЕ унп этого ипэшника, и ваш ЭСЧФ идет только на портал, видите его вы и налоговая, попадает во все отчеты без подписания.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.10.2024 12:44:23
|
|
|
Нужно было выставить дополнительную эсчф к исходной и ообязательно убрать галочку с отправить получателю.
-
А чего это галочку убрать - отправить получателю? Получатель должен ее получить и подписать, тогда она в камеральный контроль попадет
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.10.2024 12:49:41
|
|
|
«Анонимно» 24.10.2024 12:44:23
Нужно было выставить дополнительную эсчф к исходной и ообязательно убрать галочку с отправить получателю.
-
А чего это галочку убрать - отправить получателю? Получатель должен ее получить и подписать, тогда она в камеральный контроль попадет ********************************
У автора получатель ИП, он работает без НДС, у него нет портала налоговой.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.10.2024 14:22:27
|
|
|
У автора получатель ИП, он работает без НДС, у него нет портала налоговой.
-
а это ничего не меняет, в камеральный контроль попадают только подписанные дополнительные ЭСЧФ
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.10.2024 22:01:20
|
|
|
Не чё не задурили, так тоже можно. Выставляете Дополнительный без ссылки, но там где покупатель НЕ НАБИРАЕТЕ унп этого ипэшника, и ваш ЭСЧФ идет только на портал, видите его вы и налоговая, попадает во все отчеты без подписания.
Прочитайте самое первое моё сообщение. Я так сделала и эсчф не попало в камералку. Не указывала УНП, выставила без ссылки на исходную. Меня налоговый инспектор отправила в тех поддержку, с тех.поддержки обратно к инспектору, потом я обратиласт сюда за помощью. Мне здесь накидали много разных идей и всё получилось.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.10.2024 11:16:48
|
|
|
У меня кк по оборотам по реализации не идет впервые. Причем сформировала и за 1, и за 2 кв.-не идет!!! Хотя все было по «0». Позвонила в техподдержку, сказали, у них в октябре идет доработка, и до конца октября могут быть отклонения у тех, кто выставлял дополнительные ЭСЧФ по возвратам без согласования с покупателями (только на портал). Сверила примерно, и правда, отклонения только по ним пошли.
На вопрос, нужно ли мне скачивать какие-нибудь обновления, сказали - нет, дождитесь конца октября и проверьте КК по оборотам. Вот.
в камеральный контроль попадают только подписанные дополнительные ЭСЧФ
___________________________________
неправда, у меня часто возвраты мелкие бывают, особенно от ИП. Выставляла дополнительный без ссылки,только на портал, убирала галку УНП, чтобы не попал на согласование к ИП. ЭСЧФ на согласовании не попадает в КК, а выставленные на портал всегда попадали. НО в октябре они дорабатывают что-то по этому поводу, видимо, чтобы сами себе не навыставляли минусовых оборотов)) не согласовав каким-то образом с покупателем
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»