Заключили договор с Казахстаном (услуги). Наша компания работает без НДС. Документы также выставлены без НДС. Заказчик с суммы нашего вознаграждения хочет удержать 12% НДС. Подскажите, пожалуйста, кто работает с Казахстаном, это правомерно или Заказчик должен в бюджет Казахстана уплатить данный НДС за счет собственных средств и нам перечислить всю сумму по договору без какого-либо удержания? Спасибо. * Корпоративный подоходный налог не рассматриваю здесь, с ним разобрались. Вопрос только по НДС. Еще раз спасибо.
У нас с казахами в 22 году был НДС Казахстан, потом мы их убедили, что можно работать не выставляя им НДС Казахстан. Они его сами платят при оплате нам за услуги. В актах 22 года так и писали: НДС Казахстан 12%.Указанный выше НДС Республики Казахстан 12% подлежит удержанию и оплате Клиентом в бюджет Республики Казахстан. Подлежит оплате Исполнителю (пишем сумму без НДС KZ)
Беларусь
Авто20.11.2024 14:31:02
спасибо
Беларусь
Э20.11.2024 17:10:22
В выручку включаете сумму с НДС KZ. Они должны прислать доки, что уплатили НДС в свой бюджет. НДС KZ, продолжающий висеть на ДЗ не переоценивается (немонитарный актив)
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»