Привет всем. При сверке документов обнаружили, что вовремя не отразили нулевую ставку НДС, и своевременно не начислили НДС по истечении 180 дней по этой поставке. Подтверждающие документы по нулевой имеются. То есть получается, ни оборот по ставке 20% не отразили после 180 дней, ни оборот по нулевой не показали. Подскажите, как теперь лучше поступить? Каким периодом лучше отразить нулевую ставку? Ведь нужно было своевременно выставить ЭСЧФ. Ошибка получилась из-за большого объема документов в отчетный период. Спасибо.
Никто на практике не сталкивался? Если просто выставить ЭСЧФ за январь месяц 2025 г., т.к. ЭСЧФ за декабрь нужно было выставить до 20 января, камеральный контроль не придерется, что должен быть ЭСЧФ с отражением начисленного НДС на 181-й день?
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»