| |
|
|
| |
|
|
 Прибыль
17.04.2025 11:14:47
|
|
|
Первый раз такое...не могу врубиться. Закрыла квапртал в 1С, получился убыток ( Дт 99 счета), заполняю декларацию по Прибыли получается налог к уплате сумма норм, может ли быть такое? Или что то не то и такого не может быть? Более опытные ГБ это норм? Или что то не то?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
17.04.2025 11:17:23
|
|
|
самое первое что приходит на ум - наличе неучитываемых расходов, типа матпомощи. У меня такое почти каждый квратал - в бухучете чистая прибыль убыток, для декларации - прибыль, в основном все из-за матпомощи - активно пользуемся безналоговыми выплатами
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.04.2025 11:18:38
|
|
|
ия бы не доверяла слепо 1с, я когда декларацию по прибыли заполняю, то в совей табличке построчно руками собираю с каждого месяца данные - что в эту строку, что в эту
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.04.2025 11:19:04
|
|
|
Может быть такое и это в принципе нормально. Но декларацию все равно примут с ошибкой и потребуют объяснение. Даже если инспектора заранее предупредить и объяснение послать раньше декларации.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
17.04.2025 11:21:16
|
|
|
ия бы не доверяла слепо 1с, я когда декларацию по прибыли заполняю, то в совей табличке построчно руками собираю с каждого месяца данные - что в эту строку, что в эту
Я почти так делаю, но беру анализы счетов ( 90.1, 90.2, 90.4, 90.5, 90.6 и т.д.), расписываю, складываю... но просто ситуация как то странно вырисовывается, в анализе счета 99 убыток, а в декларации по прибыли к уплате и не мало. Кстати мат. помощи не было в 1 квартале
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.04.2025 11:21:39
|
|
|
Но декларацию все равно примут с ошибкой и потребуют объяснение. Даже если инспектора заранее предупредить и объяснение послать раньше декларации.
==========
ну не надо так категорично - у меня за все время только один раз инспектор затупила и приняла с ошибками из-за того что в чистых стоял убыток а по лекларации прибыль, да и то потом сама извинялась, никаких объяснительных я не шлю, нормально принимают, если не тупят
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.04.2025 11:24:30
|
|
|
Но декларацию все равно примут с ошибкой и потребуют объяснение. Даже если инспектора заранее предупредить и объяснение послать раньше декларации.
==========
ну не надо так категорично - у меня за все время только один раз инспектор затупила и приняла с ошибками из-за того что в чистых стоял убыток а по лекларации прибыль, да и то потом сама извинялась, никаких объяснительных я не шлю, нормально принимают, если не тупят
******
вам везет с инспектором. у меня каждый квартал повторяется одна и та же ситуация с ошибкой и объяснением.
Беларусь
|
|
|
|
Ника
17.04.2025 11:26:56
|
|
|
Анализ же не только 90 счетов, 91 тоже проверьте. Возможно курсовые?! Положительные или иные внереализационные доходы, которые выше текущей прибыли.
Тут нужно самой полазить по всем счетам. Я все счета перепроверяю, веду отдельно таблички и сверяю каждые доходы и расходы. Можно же ошибочно что-то не закрыть.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
17.04.2025 11:27:44
|
|
|
А что вы пишете в объяснениях? Может мнесразу написать вместе с декларацией отправить? Что только написать?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.04.2025 11:30:10
|
|
|
Тут нужно самой полазить по всем счетам. Я все счета перепроверяю, веду отдельно таблички и сверяю каждые доходы и расходы. Можно же ошибочно что-то не закрыть.
Буду сегодня каждый счет проверять, просто сразу ступор какой то
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.04.2025 11:54:42
|
|
|
какая у вас прога? если ждан то там беда с ну и бу.Проверьте НУ и БУ
Беларусь
|
|
|
|
Автор
17.04.2025 11:58:10
|
|
|
Не у меня не Ждан, буду проверять, уменя ИВ ( инвестиционный вычет применен), наверное оттуда ноги растут
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.04.2025 12:11:42
|
|
|
Так если ИВ применили, то тут к бухучету никакого отношения не имеет. У вас бы наоборот налог на прибыль уменьшился. Здесь скорее всего или за счет прибыли (неучитываемые затраты) что-то, или где-то что-то не закрыли.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.04.2025 12:20:52
|
|
|
А в декле на прибыль чистую прибыль ставим за минусом самого налога?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.04.2025 12:23:50
|
|
|
А в декле на прибыль чистую прибыль ставим за минусом самого налога? --------- найдите определение термина «чистая прибыль» и вопрос отпадет.
Беларусь
|
|
|
|
Мария
17.04.2025 12:31:07
|
|
|
ЧП - это прибыль, остающаяся в распоряжении организации ПОСЛЕ уплаты налогов
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.04.2025 12:31:43
|
|
|
да, вам нужно посидеть немного поковырять свои 90-е, 91-е счета
Ведь в бухучете у вас итог убыток - это так или иначе только из их показателей и декларацию мы на их основе должны заполнять, выкидывая неучитываемое и пр.
вот кратенькая схема, но это у меня так, что я собираю по счетам:
строка 1 Выручка:
Из оборота по К-ту 90-1:
выручку от реализации товаров;
выручку от реализации ГП, работ (услуг) аренды;
Из оборота по К-ту 90-7:
выручку от реализации материалов и запасов; по аренде
Из оборота по К-ту 91-1:
выручку от реализации ОС;
**
Строка 2. Затраты:
«Из оборота по Д-ту 90-4, 90-5, 90-6:
- затраты по производству и реализации.
»
«Из оборота по Д-ту 90-10:
- стоимость реализованных материалов, запасов, расходы по аренде
»
Из оборота по Д-ту 91-4:
сумму начисленных процентов за пользование кредитами;
остаточную стоимость ОС, НМА;
90/10-57/2 отрицательные разницы между официальным курсом на дату покупки и курсом покупки инвалюты приобретаемой на определенные цели; (Расход от ПОКУПКИ валюты)
****
строка 3 ндс:
Из оборота по Д-ту 90-2: - НДС, исчисленный из выручки от реализации товаров, работ, (услуг).
«Из оборота по Д-ту 90-8:
- НДС, исчисленный от реализованных материалов, запасов, БЕЗ НДС от Образцов!! + по аренде»
«Из оборота по Д-ту 91-2:
- НДС, исчисленный от реализованных ОС, НМА,
»
*******
строка 4.1 Доходы:
Из оборота по К-ту 90-1, 90-7, 91-1
проценты за предоставление в пользование денежных средств, включая проценты по депозитам
курсовые и «суммовые» разницы (подп. 3.20, 3.21 ст. 174 НК)
другие доходы, которые в соответствия с п. 3 ст. 174 НК относятся к внереализационным) (У меня тут Доход от ПОКУПКИ валюты)
«Доходы от ПРОДАЖИ иностранной валюты.
В строке 4.1 отражается только доход от продажи валюты в сумме положительной разницы при отклонении курса продажи иностранной валюты от официального курса, установленного Нацбанком на дату продажи.
»
***
4.2. Расходы:
Из оборота по Д-ту 90-4, 90-2, 90-5, 90-10, 91-2, 91-4
курсовые и «суммовые» разницы (подп. 3.26 и 3.27 ст. 175 НК)
взносы в ФСЗН и Белгосстрах, начисленные от выплат, которые не учитываются при налогообложении прибыли (подп. 2.5 ст. 170, подп. 3.34 ст. 175 НК)
другие расходы, которые в соответствии с п. 3 ст. 175 НК относятся к внереализационным (суммы неустоек (штрафов, пеней)
«Расходы от ПРОДАЖИ иностранной валюты
В строке 4.2 отражается только расход от продажи валюты в сумме отрицательной разницы при отклонении курса продажи иностранной валюты от официального курса, установленного Нацбанком на дату продажи иностранной валюты
»
--------
вот на этом этапе вы должны выйти на прибыль/убыток налогоблагаемый, что в декларации отображается, пусть будет 100 рублей
налог на прибыль 20 рублей
ваши неучитываемые расходы 150 рублей (у меня они чтоб не путаться в бухучете на отдельном 90/10/2 неучит. висят)
и вот он ваш бух.убыток=100-20-150=-70 руб
то есть все действа так или иначе происходят внутри этих счетов, главное правильно распихать
может еще вы в декларации отображали целиком проданную /купленную валюту, а не ТОЛЬКО расходы/доходы от покупки/продажи....
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.04.2025 12:41:57
|
|
|
«Анонимно» 17.04.2025 12:23:50
А в декле на прибыль чистую прибыль ставим за минусом самого налога? --------- найдите определение термина «чистая прибыль» и вопрос отпадет.
________________________
А вы для чего здесь ошиваетесь? Читать умеете? Что вверху написано? Умная такая
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.04.2025 12:46:30
|
|
|
А в декле на прибыль чистую прибыль ставим за минусом самого налога?
========
да, за минусом самого налога, всех ваших неучитываемых, вот то, что у вас на конец квартала по счету 99
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.04.2025 12:48:21
|
|
|
Анонимно« 17.04.2025 12:46:30
_________________
Что то меня тормозит сегодня. Голова кружится, давление. Спасибо вам за быструю и простую подсказку
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-19
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»