| |
|
|
| |
|
|
 НДС
22.04.2025 10:50:56
|
|
|
Коллеги, добрый день! Пришла с ошибкой с налоговой декларация по ндсу. Дело в том что у меня получилось: получено товара больше (входной ндс) чем начислено ндса к уплате. Я заполнила декларацию и в стр 18 вышло как и должно быть -5000,00 ндс к уплате.
мне пришло сообщение об ошибке:Гр. 4 стр.15 (вычеты всего) должна быть меньше или равна: показателю положительного значения стр.1 +
(стр.2 – стр.2.1 + стр.2.1.1); строке 2.1.1 раздела IV (1/4, 1/12) (если заполнены только строки 2, 2.1 и 2.1.1
раздела IV (1/4, 1/12) или стр.1 + стр.2 – стр.6 (если не заполнена строка 2.1.1 раздела IV); и одновременно
меньше или равна: (гр. 4 стр. 14 (начислен НДС всего) + суммы строк 2.1.1, 3, 4, 5, 5-1, 12 раздела IV)
Как мне понять...что у меня нетак?...
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
НДС
22.04.2025 11:16:01
|
|
|
Ой отзовитесь кто...или быть может в декларации не показываем с минусом если приход ндс больше расхода(начисления)???
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.04.2025 11:18:41
|
|
|
если приход ндс больше расхода(начисления)???
строка 15 = начисленному НДС.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.04.2025 11:18:56
|
|
|
Если у вас нет ставок 0% и 10%, то вычеты показываете в пределах начисленного по реализации.
А в справочном разделе уже разносите суммы по необходимым строкам.
Беларусь
|
|
|
|
НДС
22.04.2025 11:48:42
|
|
|
Если у вас нет ставок 0% и 10%, то вычеты показываете в пределах начисленного по реализации.
А в справочном разделе уже разносите суммы по необходимым строкам.
___________________________
у меня только 20% ндса. Кароче я поняла так что сумму которая в итого начислено например 20тыс ндса и я ее отражаю и в стр 15 ? а в стр 6 и 6,3 раздела 4 тоже ничего не отражаю.
Беларусь
|
|
|
|
НДС
22.04.2025 11:49:16
|
|
|
А в справочном разделе уже разносите суммы по необходимым строкам.
_____________________________
а что за справочный раздел?
Беларусь
|
|
|
|
НДС
22.04.2025 11:54:13
|
|
|
А в справочном разделе уже разносите суммы по необходимым строкам.
_____________________________
а что за справочный раздел?__________________-
я пасмотрела у предыдущей шл бух в 2020г такое же было да верно она начисление показала эту же сумму в вычетах. Но ни в каких разделах больше не показывала цыфр...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.04.2025 11:58:29
|
|
|
В строке 15 (налоговые вычеты) должна быть такая сумма, чтобы в строке 16 у вас получился 0. В раздел IV «другие сведения» ставите полную сумму вычетов.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.04.2025 12:00:32
|
|
|
вам нужно было поставить вычеты не больше чем начисленный НДС, а уже все вычеты, которые у вас есть (которые больше начисленного) вы покажете в справочных
Беларусь
|
|
|
|
НДС
22.04.2025 12:11:03
|
|
|
В строке 15 (налоговые вычеты) должна быть такая сумма, чтобы в строке 16 у вас получился 0. В раздел IV «другие сведения» ставите полную сумму вычетов.
____________________________
правильно ли я понимаю: в разделе 4 декларации «Другие сведения» я в стр 1 и стр 1,1 ставлю реальный вычет а в стр 6 и стр 6,3 ставлю не учитываемый ндс так? например весь вычет с учитываемым ндсом =37000 а неучит ндс=500,00. значит: стр 1 и стр 1,1=37000 и стр 6=500,00 ПРАВИЛЬНО?
Беларусь
|
|
|
|
НДС
22.04.2025 12:16:32
|
|
|
Напрмер: начислено ндс=31000
вычет ндс (36500учитыв ндс+500неучит ндс)=37000
неучит ндс=500
заполняю декларацию:
строка 14=31000
строка 15=31000
РАЗДЕЛ 4 стр1=37000
Раздел 4 стр 6=500
ПРАВИЛЬНО???
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.04.2025 12:19:57
|
|
|
правильно ли я понимаю: в разделе 4 декларации «Другие сведения» я в стр 1 и стр 1,1 ставлю реальный вычет а в стр 6 и стр 6,3 ставлю не учитываемый ндс так? например весь вычет с учитываемым ндсом =37000 а неучит ндс=500,00. значит: стр 1 и стр 1,1=37000 и стр 6=500,00 ПРАВИЛЬНО? _____________________________________________ Строку 6, 6.3 не трогайте, она не об этом. Только строка 1 и 1.1 если это только из РБ.
Беларусь
|
|
|
|
НДС
22.04.2025 12:40:37
|
|
|
она не об этом. Только строка 1 и 1.1 если это только из РБ
_____________________________
заполняю в стр 1 и стр 1,1=37000,00 верно? и все в разделе 4 больше ничего не ставлю даже если есть неучит ндс?
Беларусь
|
|
|
|
НДС
22.04.2025 17:01:31
|
|
|
Скажите: правильно?
Беларусь
|
|
|
|
НДС
22.04.2025 17:31:58
|
|
|
СКАЖИТЕ: стр 6 и 6.3 раздела 4 мне заполнять или нет? Пожалуйста не проходите мимо
Беларусь
|
|
|
|
НДС
22.04.2025 17:57:24
|
|
|
кОГДА Я ПОСТАВИЛА В СТР 1 РАЗДЕЛА 4 ПОЛНУЮ СУММУ ВЫЧЕТОВ 37000,00 ТО У МЕНЯ В СТР 11 РАЗДЕЛА 4(СУММА НДС НЕ ПРИНЯТАЯ К ВЫЧЕТУ) ВЫСКАЧИЛА СУММА=6000,00. ЭТО ПРАВИЛЬНО?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.04.2025 9:21:10
|
|
|
Такое ощущение, что кто то прикалывается, и не лень же
Беларусь
|
|
|
|
Ольга
23.04.2025 9:28:20
|
|
|
кОГДА Я ПОСТАВИЛА В СТР 1 РАЗДЕЛА 4 ПОЛНУЮ СУММУ ВЫЧЕТОВ 37000,00 ТО У МЕНЯ В СТР 11 РАЗДЕЛА 4(СУММА НДС НЕ ПРИНЯТАЯ К ВЫЧЕТУ) ВЫСКАЧИЛА СУММА=6000,00. ЭТО ПРАВИЛЬНО? Правильно,эти 6000 возьмете в вычет в следующем квартале.
Беларусь
|
|
|
|
НДС
23.04.2025 10:12:56
|
|
|
Ясно с суммой 6000 я поняла ок спасибо в общем правильно, а вот сумму не учитываемых могу ли я поставить в стр 6 и 6,3????
Беларусь
|
|
|
|
НДС
23.04.2025 10:13:35
|
|
|
Такое ощущение, что кто то прикалывается, и не лень же
________________________________
думайте что пишете...я тут не прикалываюсь!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.04.2025 10:27:55
|
|
|
Такое ощущение, что кто то прикалывается, и не лень же
Согласна.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»