 |
Добрый вечер! Прошу помощи, потому что впервые столкнулась и не хочу наделать ошибок
ООО, услуги освобожденные от НДС.
В июне появился оборот по ставке 10% ( продали ос ( медицинская техника)).
До этого входной НДС БРАЛА В ЗАТРАТЫ, а точнее НДС по услугам ( который сразу на счете 20 отражался) не выделяла и общей суммой относила на расходы. ( в ЭСЧФ выбирала в управлении вычетами по этим услугам « не подлежит вычету»), а НДС по купленным тмц выделяла отдельно на счет 18, и соответсвенно эти суммы шли в декларацию по ндс в строку 6 и 6.1. ( ндс относимый на затраты), а ЭСЧФ просто подписывала ( не управляла вычетами).
Теперь мне нужно распределить ндс нарастающим итогом с начала года, суть метода удельного веса я понимаю и как рассчитать знаю. Я не понимаю, что с НДС входным делать, который отнесла на увеличение стоимости услуг, его ведь в зачет взять не могу, или могу? Что вообще с вычетами делать?
Беларусь
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»