| |
|
|
| |
|
|
 магер
30.07.2025 14:43:52
|
|
|
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Организация отгружает продукцию в РФ. Заявления об уплате косвенных налогов от покупателей поступают не своевременно. Сложилась следующая ситуация за квартал:
1. поступили заявления по которым в 2024году был уплачен НДС 7000руб
2. не поступило заявление от покупателя и начислен НДС 500руб
По проводкам за квартал: 90/68 10000 налог по реализации в РБ
90/68 -7000 сторно НДС РФ по поступившим заявлениям
90/68 500 начислен НДС по отгрузке в РФ без заявления
Вопрос: какая цифра должна попасть в декларацию по налогу на прибыль в строку 3???
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
магер
30.07.2025 16:46:27
|
|
|
Поделитесь опытом, пожалуйста.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.07.2025 17:15:20
|
|
|
а причем строка 3 декларации? этот НДС же это при начислении внеррасходы, а при получении документов надо включить во внердоходы. Получается что внердоходы 7000, внеррасходы 500
Беларусь
|
|
|
|
магер
31.07.2025 9:47:33
|
|
|
спасибо за ответ. По внердоходам и внеррасходам мне все понятно, не могу понять какая цифра НДС должна попасть в налог на прибыль в строку 3.
Кто работает с РФ отзовитесь !
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
31.07.2025 12:06:20
|
|
|
В строку 3 попадает наш начисленный от реализации НДС, субсчет 90/2. Он не совпадает с налоговой декларацией по НДС
Беларусь
|
|
|
|
магер
31.07.2025 13:05:40
|
|
|
Я тоже считала что в налог на прибыль попадает сумма НДС по реализации (в моем случаи 10000), а ИМНС не приняла декларацию по прибыли и ошибка в том, что НДС должен быть равен либо меньше строки стр. 14 гр 4 декларации по НДС. В стр 14 гр. 4 у меня стоит 3500. Кто поможет разобраться???
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.08.2025 10:07:00
|
|
|
надо наверное позвонить инспектору -спросить в чем ошибка...
Беларусь
|
|
|
|
магер
01.08.2025 10:11:58
|
|
|
конечно же я звонила. ответ: строка 3 в декларации по налогу на прибыль равна либо меньше строки стр. 14 гр 4 декларации по НДС. вот у меня и возник вопрос как в моей ситуации считается гр.3??
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.08.2025 15:14:04
|
|
|
надо поискать примеры заполнения декларации - чтобы был ваш случай. У меня пока все заявления вовремя приходили. Но тоже хотелось бы понять в чем ошибка
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.08.2025 11:13:33
|
|
|
У меня такая ситуация часто. Каждый раз декларация принимается с ошибкой - пишу в личном кабинете пояснения - налоговая их принимает.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.08.2025 12:01:32
|
|
|
В последнем квартале первый раз декл. по прибыли принята с ошибкой «строка 3 в декларации по налогу на прибыль должна быть равна либо меньше строки стр. 14 гр 4 декларации по НДС». У меня эти графы равны, всё правильно. Звоню инспектору, говорит - не вижу ошибки, у меня все принято без. ошибок. Но можете подать такую же уточненную, я приму. На вопрос «почему такое произошло?» отвечает: скорей всего она декларацию по прибыли приняла раньше чем декл. по НДС, мол в последний день документов много и не всегда получается всё отследить...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.08.2025 16:28:25
|
|
|
ап
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-11
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»