| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
21.08.2025 11:35:32
|
|
|
Добрый день. Хочу уточнить еще раз старое забытое. При восстановлении НДС по испорченным бланкам ТТН был проставлен признак «Не подлежит вычету». ЭСЧФ выставлена в 2024 году, не подлежит вычету в июле 2025. В декларации по НДС на сумму восстановленного НДС (10 копеек) уменьшена сумма налоговых вычетов (строка 15в во 2-м разделе) и сумма НДС текущего нал периода (строка 1 в 4-м раздела). Камеральный контроль выдал не соответствие по 4 разделу на эти 10 копеек. Подскажите, пожалуйста, верно ли заполнена декларация? Или же необходимо было в 4 разделе строка 1 не уменьшать на 10 коп и оставить сумму именно текущего периода.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
21.08.2025 16:51:58
|
|
|
Поднимаю вопрос
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.08.2025 20:33:44
|
|
|
если плательщик воспользовался своим правом поуправлять вычетами в ЭСЧФ и указал в ЭСЧФ в отношении недостач признак «Не подлежит вычету», восстановленная сумма НДС будет отражаться в строках 1, 1а, 1.1 - 1.3 раздела IV декларации по НДС (подп. 18.10 п. 18 Инструкции 2
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.08.2025 20:38:41
|
|
|
Восстанавливаемые суммы НДС уменьшают также показатели строк 1, 1.1 раздела IV декларации по НДС (ч. 4, абз. 2 ч. 5 подп. 26.11 п. 26 Инструкции N 15; абз. 4 ч. 1 подп. 18.10 п. 18 Инструкции N 2).
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.08.2025 9:10:35
|
|
|
Добрый. Да, согласно инструкции и сделано. Но смущает сейчас несоответствие камерального контроля. Это так и будет в дальнейшем? Либо все таки камеральный должен совпадать и где то надо внести изменения?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.08.2025 9:21:47
|
|
|
Я не управляю вычетами в ЭСЧФ, просто в декларации по НДС в строке 6.3 раздела 4 отражаю, так проще гораздо.
А с 01.07.2025 новые бланки вообще на счет 10 вешаю с НДС, чтобы ничего не восстанавливать.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.08.2025 9:51:00
|
|
|
Пробовала поставить в стр 6.3 - проверка декларации показывает предупреждение несоответствия строк. Либо же надо в разделе 2 стр 15в ставить на 10 коп меньше чем в разделе 4 стр 1?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.08.2025 9:52:25
|
|
|
При восстановлении НДС по испорченным бланкам ТТН был проставлен признак «Не подлежит вычету». ЭСЧФ выставлена в 2024 году, не подлежит вычету в июле 2025.
А вы проверили, попадает ли управление вычетами в июль 2025г ?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.08.2025 9:55:00
|
|
|
Либо же надо в разделе 2 стр 15в ставить на 10 коп меньше чем в разделе 4 стр 1?
___________
так конечно надо! В вычеты в декларации ставите реальную сумму вычетов с учетом восстановленных.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.08.2025 10:15:28
|
|
|
Что-то совсем запуталась. Всего два варианта:
1. Управляем вычетами в ЭСЧФ, во втором разделе пишем на 10 коп меньше налоговые вычеты. В 4 разделе все вычеты текущего периода, т е на 10 коп больше чем во 2 разделе.
2. Не управляем вычетами. Во втором разделе пишем на 10 коп меньше налоговые вычеты. В 4 разделе все вычеты текущего периода, т е на 10 коп больше чем во 2 разделе. В 4 разделе стр. 6.3 ставим 10 коп.
Правильно расписала?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.08.2025 11:54:10
|
|
|
Если в ЭСЧФ организация посредством управления вычетами укажет в отношении суммы восстановленного НДС признак «Не подлежит вычету», на эту сумму уменьшают показатели строк 1, 1.1, 1.2, 1.3 раздела IV декларации по НДС.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.08.2025 11:57:26
|
|
|
https://buh.by/mes.asp?t=441238
https://buh.by/mes.asp?t=441272
Беларусь
|
|
|
|
Анонимно
22.08.2025 13:58:17
|
|
|
А с 01.07.2025 новые бланки вообще на счет 10 вешаю с НДС, чтобы ничего не восстанавливать.
____________________________
а так можно?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-12
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»