| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
20.09.2025 21:29:41
|
|
|
Подскажите, была поездка Литва-Беларусь, сами ехали по РБ, а по Литве привлекли стороннего перевозчика. Акт заказчику выставили на общую сумму, а для НДС наша база -это только та часть что причитается нам(общий акт минус то что оплатим привлеченному перевозчику)?И в ЭСЧФ только эту разницу выставляю. А для налога на прибыль отражаем всю выручку т.е. всю сумму по акту?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
21.09.2025 12:29:04
|
|
|
какой маршрут перевозки? Где грузился?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.09.2025 14:43:04
|
|
|
Маршрут Вильнюс-Минск. Мы взяли заявку на весь маршрут, с Вильнюса до ТЛЦ наняли литовского перевозчика, потом перецепились и с ТЛЦ до Минска ехали сами.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.09.2025 15:29:25
|
|
|
Пример: Фрахт - 1700 евро
Дт 62 Кт 76.15 - 1000 евро - сумма лит. перевозчику;
Дт 62 Кт 90.1 - 500 евро - стоимость нашей перевозки, выручка
Дт 62 Кт 90.1 200 евро - выручка по экспедированию.
Все по ставке 0%, на портал ЭСЧФ по коду 49410 - 500 евро; по коду 52290 -200 евро.
Суммы можете варьировать как вам угодно, для заказчика 1700 евро - соблюдено, для лит. перевозчика 1000 евро также. Налоги в любом случае будут верны. Удачи!
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-3
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»