| |
|
|
| |
|
|
 Екатерина
27.04.2026 10:45:56
|
|
|
Добрый день. Нашла ошибку в 2024 году, была предоплата от покупателя в валюте, а при проведении акта выполненных работ он был отражен по курсу на дату составления акта ( нужно было на дату предоплаты), получается разница в размере около 100 руб в выручке ( Ндс соответственно неверно отражен), как в 2026 исправить правильно?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
27.04.2026 11:19:29
|
|
|
У вас налог будет к доплате? Самым первым делом - доплатить с пеней
Надо выставить исправленный эсчф, подать уточненную декларацию по НДС, заполнить раздел в котором указываются ошибки: если налог стал больше - сумму, на которую увеличился налог с плюсом если уменьшился - минусом.
В бухучете:
доначисление выручки Дт62 - Кт 84
доначисление ндс Дт84- Кт68
Посмотреть, если возникала какая-то курсовая разница - исправить в бухучете и в уточненной декларации по налогу на прибыль
Беларусь
|
|
|
|
неАвтор
27.04.2026 11:29:31
|
|
|
боже, сколько манипуляций. Это ж необходимо все сделать правильно и не запутаться. Честно, я иногда, грешу на такие малые суммы. с самовнушением, «Ай, Пусть придут и найдут»
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно" 27.04.2026 11:19:29
27.04.2026 11:34:52
|
|
|
«Ай, Пусть придут и найдут»
_______
вполне приемлемо, я бы тоже наверное на ндс в 20 рублей забила.
Но если хочется правильно, то делать как правильно
Беларусь
|
|
|
|
неАвтор
27.04.2026 11:43:17
|
|
|
«Анонимно» 27.04.2026 11:19:29
_________________
Так это понятно, все стремятся к правильному, и я тоже. Но у вас разница в налогах сколько?
Когда были проверки, спрашивали почему уточненки.
Один раз нашли НДС. При переходе с 18% на 20%. Проскочила 18%. Совсем немного было.Мне даже штраф не дали никакой. Потому что сумма в процентном отношении к выручке 0,0000...
Беларусь
|
|
|
|
Екатерина
27.04.2026 12:58:32
|
|
|
спасибо за ответы. Вот и я думаю, как не запутаться, чтобы правильно все сделать. Налог будет к доплате, да. Разница будет по прибыли около 95 руб к доплате, по ндсу тоже не очень много, еще не просчитывала..
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-5
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»