 |
Может, кто сталкивалася с такой ситуацией...
Мы выставили нашему покупателю счет на оплату (и он заплатил) на следующий товар:
(цена импортера дана условно)
товар 1 - 3 руб.
товар 2 - 3 руб.
товар 3 - 5 руб.
товар 4 - 2,5 руб.
товар 5 - 4 руб.
Всего - 17,5 руб.
Покупатель оплатил нам товар (т. е. 17,5 руб).
Нашим же поставщиком (мы - посредники) была неправильно оформлена накладная на поставку этого товара:
товар 1 - 2 руб.
товар 2 - 3 руб.
товар 3 - 5 руб.
товар 4 - 2,5 руб.
товар 5 - 4 руб.
Всего - 16,5 руб.
При этом, по товару 1 наш поставщик является производителем.
Мы оплатили за поставку товара (в мае). И только после отгрузки товара клиенту обнаружили несоответствие в цене. Попросили переделать накладные - поставщик отказался. Покупатель же согласился на оформление возврата товара 1 (т. к. только на этот товар цена была неправильная).
Но возник вопрос: как оформить (или переоформить) документы на возврат и повторную поставку? Поскольку у покупателя получилась переплата, то мы решили на эту сумму поставить им товар 6.
Теперь сидим, ломаем голову: как все это оформить красиво... По срокам получается следующее:
оплата покупателем - май
наша оплата поставщику - май
поставка товара покупателю - май (в этом же месяце он был поставлен на учет)
возврат товара 1 - июнь
поставка товара 6 - июнь.
Срок действия договора с покупателем - до 31.12.2006 г.
Какие документы нам сейчас переоформлять?
Беларусь
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»