| |
|
|
| |
|
|
 Игорь
02.08.2006 15:29:28
|
|
|
Ситуация, однако. Нам в 2005 году оказали услуги, подписаны акты выполненных работ, получены счета-фактуры по НДС, НДС принят к вычету, внесен в книгу покупок. А сейчас поставщик присылает новые дубликаты с/ф по НДС и просит вернуть старые, которые у нас уже в учете проведены, мотивирую тем, что они не были зарегистрированы в ИМНС. Как быть? Вот в чем вопрос...
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Fil
02.08.2006 15:33:45
|
|
|
НДС по счет-фактуре не зарегистрированной в МНС к зачету принимать нельзя, он включается в стоимость работ. А Вы скорее всего приняли его к зачету и уменьшили сумму НДС уплаченную в бюджет. Получается недоплата по НДС, переплата по налогу на прибыль и местным налогам из прибыли. Лучше внесите изменения в книгу покупок.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.08.2006 15:38:38
|
|
|
Если он присылает Вам сф по НДС, и Вы по электронной баз видите, что они ими получены в 2005 году, то в чем проблема? Меняйте, вносите изменения в КП
Беларусь
|
|
|
|
Игорь
02.08.2006 15:52:54
|
|
|
В том то и дело, дубликаты получены в марте этого года, а что с прошлым годом делать?
Беларусь
|
|
|
|
В.А.С.Я.
02.08.2006 15:59:47
|
|
|
А где они напечатали первые сч.-ф.?
Беларусь
|
|
|
|
+
02.08.2006 15:59:54
|
|
|
А как могло случится, что те бланки не зарегистрированы в ИМНС?
Беларусь
|
|
|
|
радистка
02.08.2006 16:19:46
|
|
|
Мне тоже выдавали счета-фактуры, незарегистрированные в ЭБД, однозначный ответ налоговых органов, как на уровне инспекции, так и на уровне МНС, НДС надо снимать с вычетов, платить пеню и т. д. Вы сможете прининять к вычету на основании дубликатов.
Беларусь
|
|
|
|
Игорь
02.08.2006 16:29:24
|
|
|
Вообщем как оказалось... НДС нужно снять, благо за прошлый год не все вычеты были использованы, плюс убыток - благополучно избегаем эконом. санкций, далее в книге покупок отражаю эти суммы с минусом, а на основании новых дубликатов делаю новые записи уже с плюсом. По-моему так. Вот только в юколовской настройке сделать такие манипуляции проблематично. Когда делаю документ сторно - запись книги покупок, все получается здорово, но после когда ввожу новую запись через функцию ввести на основании не хочет ну ни как - говорит, что документ оплачен полностью. Да, еще проводки с минусом в книге покупок программа не отражает! Во задачка!
Беларусь
|
|
|
|
Борис
02.08.2006 21:01:46
|
|
|
А книгу покупок то зачем менять. Отминусуйте 18/2 на нужную сумму на какой-нибудь счет с приложением расшифровки по этому счету. После появления правильного документа вернете на 18/2.
Кто вообще сказал, что дебет 18/2 должен идти один в один с книгой покупок?
Беларусь
|
|
|
|
В.А.С.Я.
03.08.2006 9:23:37
|
|
|
А я бы все оставил, как есть, если исполнитель НДС, который с Вас взял, уплатил в бюджет. А новые СФ приложил бы рядом.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-9
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»