Подскажите, как разораться с НДС при вывозе товара в РФ. Пример, купила товар в мае у резидента РФ, получила, оприходывала, выделенный НДС на 18 счет. В июне отгрузила этот товар в РФ, без НДС. В августе получила заявение от получателя в РФ о том, что он НДС уплатил. Что мне делать с уплаченным мной в мае НДС? Отнести на затраты, принять к вычету? Когда в мае или в августе? Чем больше читаю инструкцию, особенно п.33, тем больше ничего понять не могу. Раздельный учет этот учет выручки и НДС на отдельных субсчетах или еще какие фишки есть? Поделитель практическим опытом, пожалуйста!!!
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»