| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
15.10.2006 9:20:54
|
|
|
В командировочных написал суточные по РБ 24000, а надо 12000 и снял уже по чеку нал. Как исправит теперь? Это в сентябре было, понятно что для отчета можно уменьшить в программе, а как быть с заполенным авансовым на оборотной стороне команидировочного удостоверения и снятой суммой?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Yana
15.10.2006 10:23:42
|
|
|
Если возможно, поменяйте дату прибытия в командировочном удостоверении. Если нет, возвращайте в кассу и банк излишне снятую сумму. По второму варианту попадете на штраф при проверке.
Беларусь
|
|
|
|
Лариса
15.10.2006 10:55:21
|
|
|
Согласна сYana.Еще можно,если позволяет установленный лимит банком по кассе в тот же день оприходовать в кассу предприятия 12000руб.как излишне полученные.(а потом при необх.выдать на ком.расх.др.чел.Можно ещё сделать приказ на командировку и выдать аванс на ком.расх.др.человеку...А потом от него принять(каким числом возможно)назад в кассу предприятия,как неиспольз.аванс и сдать(если не позволяет лимит)обратно в банк текущим месяцем.Можно выдать также аванс на хоз.расх.Конечно,если было движ.по кассе,то №№приходного и расходного ордера будет не по-порядку,но..это лучше.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.10.2006 11:54:57
|
|
|
Почему на штраф?
Что, из-за 24000, которые сам вернул наказывают что ли?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.10.2006 13:30:09
|
|
|
Это когда проверка находит, а если сам нашел и исправил-разве штраф?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.10.2006 15:06:33
|
|
|
Уважаемые Лариса и Yana
У нас есть возможность в тот день выплатить аванс на эту разницу для последующей командировки, которая произошла через неделю, но в другом месяце. Так это надо расходный ордер сделать и что написать в нем, какое назначение? типа аванс для командировки. А ничего что он потратиться только через неделю в другом месяце?
Спасибо большое за помошь
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-5
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»