| |
|
|
| |
|
|
 КАРАУЛ!!!!!!!
19.10.2006 16:40:35
|
|
|
я в трансе.....не успела посчитать налоги, как новый привет.
Стала делать акт сверки с одним из поставщиков и вылезла на такую бяку: в прошлом году по этому поставщику были сделана проводка Дт 10/3 Кт 60 и усе!!!! НДС тот, кто работал до меня, пропустил!!! соответственно, ни к вычету никуда его не показал. Как теперь разрулить ситуацию, сумма приличная, 3 500 000, а я никогда не сталкивалась с таким. Как правильно провести корректировку , это ж прошлый год, все сдано...ПОМОГИТЕ!!!!
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Елена
19.10.2006 16:43:52
|
|
|
НДС к вычету можно брать, если не прошел год, если прошел, то 92, не участвующие в налогообложении.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.10.2006 16:45:30
|
|
|
ОтразиТЬ НДС текущим периодом, сославшись на акт сверки, проблем не будет
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.10.2006 16:47:23
|
|
|
Сначала надо оплатить, прежде чем брать к вычету, только обьясните про год
Беларусь
|
|
|
|
Люся
19.10.2006 16:54:42
|
|
|
Значит, в книгу покупок этот НДС уже нельзя заносить?
Беларусь
|
|
|
|
Наташа
19.10.2006 16:56:04
|
|
|
в течение 3-х лет переплаченныек налоги можно засчитывать в уплату
Беларусь
|
|
|
|
Люся
19.10.2006 16:58:21
|
|
|
Мне совершенно непонятно высказывание Елены. Не могу смоделировать ситуацию с 92 счетом. Что это за проводки такие?
Беларусь
|
|
|
|
караул
19.10.2006 16:59:02
|
|
|
У нас переплата, так что оплачивать ничего не надо, т. е. по сути можно составить справку бухгалтерскую, подложить к ней акт сверки и взять ндс к вычету сейчас??и отразить в книгк покупок?
Беларусь
|
|
|
|
К Елене
19.10.2006 17:01:12
|
|
|
А почему год только? На основании чего?
Беларусь
|
|
|
|
Люся
19.10.2006 17:01:35
|
|
|
А что за акт сверки в отношении упущенного бухом вашего предприятия НДС?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.10.2006 17:03:14
|
|
|
Никакого акта сверки. Не взяли в прошлом году, включайте в книгу покупок этого года и берите в зачет
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.10.2006 17:04:23
|
|
|
В книгу покупок только после оплаты поставщику
Беларусь
|
|
|
|
Люся
19.10.2006 17:05:14
|
|
|
Всегда так делала. Наслушаешься тут... аж плохо становится.:)))
Беларусь
|
|
|
|
Люся
19.10.2006 17:07:05
|
|
|
Да тут, вроде, все серьёзные люди... никто без оплаты заносить НДС в книгу покупок не рвётся.
Беларусь
|
|
|
|
Павел
19.10.2006 17:13:09
|
|
|
Только что столкнулись с такой ситуацией. Выяснилась утерянная сумма при комплексной проверке ИМНС. ИМНС посчитала, что услуга была оказана (выполнены работы) в том году, значит и налог надо было уплатить в том году. Если этого не сделали, то посчитали все недоплаченные налоги+пеня+штраф. И все с нас взыскали!
Беларусь
|
|
|
|
ОКСАНА
19.10.2006 17:19:20
|
|
|
Подождите... может я торможу, заглянув одним глазом на сайт, но.. насколько я поняла: было списано в Д 10, и, вероятно, списывалось с НДС с К 10-ого!!!
Но ведь НДС можно брать на увеличение стоимости... только вот непомню какое д.б. основание.
Беларусь
|
|
|
|
Люся
19.10.2006 17:20:06
|
|
|
Так не надо было ждать налоговую, дешевле, когда сами на подобные находки натолкнетесь
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.10.2006 17:24:16
|
|
|
Люсе: Полностью с Вами согласен!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.10.2006 17:25:38
|
|
|
Оксана тормозишь, т.к. НДС нигде не был учтен ,т.е. сейчас Кт увеличилась на сумму НДС
Беларусь
|
|
|
|
Люся
19.10.2006 17:26:32
|
|
|
У меня смутное подозрение, что автор топика ошибся, написав, 10/3. Речь идёт о 18/3. Иначе, полная бессмыслица.
Беларусь
|
|
|
|
Паляшук
19.10.2006 17:27:49
|
|
|
А Оксана права. Если бы на сч.10 не закинули НДС, то висел бы долг поставщику на сумму НДС. Искать надо!
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-30
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»