| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
08.02.2007 13:42:03
|
|
|
У меня стоит 1С:7,7,, в к-й я выписываю накладные. Но накладные выписываются еще в двух офисах от нашего имени.
Поэтому возник вопрос: можно ли номер счет-фактуры указывать такой же как и номер накладной, чтобы не было повторов????????
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
08.02.2007 18:09:06
|
|
|
Я понимаю, что это глупый вопрос, но...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
08.02.2007 18:12:59
|
|
|
Пишите «б/н» или в каждом офисе номер с буквенным или цифровым кодом: «123/оф1», «123/2».
Беларусь
|
|
|
|
Лунатик
08.02.2007 22:05:46
|
|
|
Ну я всегда номер счета-фактуры печатаю с тем же номером, что и накладная. Проверяла налоговая в декабре - ноль внимания. Может какой-то другой орган и заинтересует. А в чем проблема-то?
Беларусь
|
|
|
|
Борис
08.02.2007 22:35:49
|
|
|
А расскажите, каким это образом вы выписываете счет-фактуры с номерами накладных? Счет-фактура обычно выписывается для предварительной оплаты. Номер накладной вы в принципе еще знать не можете. А если знаете, то очень смахивает на липу и подделку документов задним числом. А если оплата идет после выписки накладной, то счет-фактура уже вообще никому не нужна. У вас должен был быть договор до того.
Счет-фактуры налоговую и никого в принципе интересовать не должны. Это документ, который не вызывает фактического движения денег и ТМЦ. Движение оформляется другими документами. Законодательных требований к нумерации счет-фактур я по крайней мере не знаю. Посему или пишете через дробь или даете офисам диапазоны в которых они работают.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-4
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»