| |
|
|
| |
|
|
 Катрин
23.03.2007 12:30:53
|
|
|
Уважаемые!!!!Помогите молодому бухгалтеру...Вопрос о коммандировке в РФ.
Сотрудник покупает билет в Москву на ж/д транспорт в купешном вагоне. В строке суммы оплаты они пишут : Н-177060 БРБ=ТАР. 173640+КСБ.3420+СТР.0 в т.ч. НДС 2450.
Включен сервис 12640 БРБ в т.ч. постель 4000.
Вопрос вот в чем:
1. в сервис еще должно быть включено питание, его надо или нет возмещать?
2. НДС... на сколько понимаю считался от СКБ3420+сервис 12640. Но надо ли учитывать этот НДС и выделять его в авансовом отчете? Что вообще с ним делать?
Заранее ооооогромное спабочки!!!
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Технарь
23.03.2007 12:58:53
|
|
|
Сервис (за минусом постель) - за счет суточных.
А с НДСом не мучайтесь - не выделяйте.
Беларусь
|
|
|
|
Натали
23.03.2007 13:07:39
|
|
|
ГБ 2002, №28, стр.24
Сервис включает в себя питание и постель.Питание не возмещается, только если за счет прибыли со всеми вытекающими.
В вашем случае питание=12640-4000. На эту сумму уменьшаем стоимость билета для возмещения сотруднику.
А про НДС в жд билетах с своё время было много споров о том, правомерно ли его выделять. Мы не выделяем, не обеднеем.
Есть же перечень обязательных реквизитов, которые должен содержать документ для того чтобы взять НДС в зачет.К сожалению, нету сейчас под рукой. Но билет, думаю, не подойдет.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-2
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»