я уже задавала этот вопрос! но прошу помощи ещё раз!!! оплатили путевку работнику предприятия! как правильно оформить и оприходовать её, а ещё как удержать из з/п???
Д-т 76 К-т 51 1416000 перечислены деньги за путевки Д-т 50/3 К-т 76 1200000 оприходованы путевки Д-т 18/3 К-т 76 216000 отражен входной НДС по оплаченным путевкам Д-т 50/3 К-т 18/3 216000 отнесена сумма НДС на увелич.стоимости путевок Д-т 73 К-т 91/1 1416000 отражена задолженность работников за приобретаемые ими путевки Д-т 50/1(сч.70)К-т 73 1416000 отражено внесение в кассу платы за путевки Д-т 51 К-т 50/1 1416000 отражена сдача денег в банк Д-т 91/2 К-т 50/3 1416000 отражена в составе операц.расходов стоимость приобр.и оплаченных путевок
Беларусь
"Анонимно"02.04.2007 16:35:48
Спасибочки я так и думала!!!! и наверное надо ж в журнал регестрации занести этот док.и выдать под подпись?
Беларусь
ну просто так02.04.2007 16:44:59
Вам путевку выдадут по ТН-2, а Вы потом работнику по ТН-2 и выдадите. -- Прочтите, може чего полезного есть, Указ Пр. РБ от 28 августа 2006 г. N 542 «О САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ И ОЗДОРОВЛЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ».
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»