| |
|
|
| |
|
|
 ЛесьКА
09.04.2007 15:50:53
|
|
|
Всем ПРИВЕТ!
Помогите кто чем может ;)))
Давно терзает один вопрос....
Мы выполняем некоторые работы...
Иногда надо выезжать за пределы города к Заказчику для выполнения данных работ...
Выписываем командировочное удостоверение и т.д.
Как правильно составить калькуляцию и сделать акт выполненных работ, если в комитете по ценам утвержена стоимость 1 нормочаса работы работника и при составлении акта мы пишем - ... часов = ... сумма работ всего по акту . Какае количество часов надо указывать и как показывать командировочные?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
09.04.2007 16:07:57
|
|
|
АП
Беларусь
|
|
|
|
Ната
09.04.2007 16:24:34
|
|
|
Если не хотите принимать на себя командировочные, в цену вы их никак не включите. Один вариант - оговаривать пункт в договоре по поводу возмещения коммандировочных и транспортных услуг, на которые выставляете акт с приложением ком удост, чеков по проживанию и суточных по норме и т.д.
Беларусь
|
|
|
|
ЛесьКА
09.04.2007 16:25:44
|
|
|
А что в акте указывать?
Беларусь
|
|
|
|
Ната
09.04.2007 16:42:49
|
|
|
Акт или же просто счет это вы согласуйте с заказчиком,а в нем пишете ФИО командируемого работника , суточные по нем, профивание и т.д. Я делаю такуб табличку, внизу перечисляю копии док-в прикладываемых и сумму итого.
Беларусь
|
|
|
|
ЛесьКА
09.04.2007 16:49:26
|
|
|
А как насчет НДС и С/х налога - ведь возмещение командировочных - для вас выручка?
Беларусь
|
|
|
|
ЛесьКА
09.04.2007 17:27:52
|
|
|
И комитет по ценам меня не тронет ?
Беларусь
|
|
|
|
НДС
09.04.2007 17:37:33
|
|
|
Честно говоря, я не считаю это выручкой я ведь ничего не выполнила, не произвела, не продала.... Просто они возмещают расходы...
Беларусь
|
|
|
|
ЛесьКА
09.04.2007 17:57:41
|
|
|
Хоршо...
Когда деньги зайдут нам на счет п этим командировочным то от чено НДС будет считаться?
Беларусь
|
|
|
|
Ната
09.04.2007 18:25:56
|
|
|
НДС только начислиться по проживанию и оно же возьмется к вычету, а суточные без НДС...
Беларусь
|
|
|
|
ЛесьКА
10.04.2007 9:59:29
|
|
|
Я все равно что-то не понимаю.
Пример.
работы 100 р.
командировочные - 100 р.
Итого к оплате 200р.
Приходят деньги - проводка 51 90 200р.
С этой суммы по декларации начисляю НДС 18/118
Потом с/х 3%.
Или по другому надо делать?
Беларусь
|
|
|
|
Uny
10.04.2007 10:06:24
|
|
|
Все разъяснения МНС-ников, которые я встречал по поводу таких вот дополнительных «возмещений» сводились к тому, что и НДС, и ОСХ Вы должны начислить от ВСЕЙ поступившей суммы. С этой точки зрения пример вроде правильный..
Беларусь
|
|
|
|
ЛесьКА
10.04.2007 10:53:05
|
|
|
опять вопрос всает:
Как правильно выставить эти командировочные Заказчику?
Надо ведь так, чтобы и себе не во вред было?
Беларусь
|
|
|
|
ЛесьКА
10.04.2007 10:54:02
|
|
|
опять вопрос всает:
_____________________
букву «Т» пропустила ;)
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-13
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»