Отправили сотрудника в командировку в Москву - билеты сразу брал туда и обратно. По бизнес обстоятельствам вынужден был задержаться, менял билет. Сумму выплатили за билет не полностью, естественно. Могу ли я взять на затраты потерянную сумму в стоимости билета если будет служебка и приказ? Не могу найти в нормативке ничего по этому поводу. Спасибо.
И вряд ли найдете, лучше разницу выплатить за счет прибыли.
Беларусь
Маша04.06.2007 14:22:46
Расходы должны быть документально подтверждены, а как Вы подтвердите разницу в билете?
Беларусь
бух04.06.2007 16:07:11
Есть кассовый электронный документ, подтверждающий сдачу билета с указанием суммы возмещения и суммы удержания. Но скорее всего дабы избежать нервозности, решили отразить как не участвующую в налогообложении.
Беларусь
Маша04.06.2007 16:23:21
Тогда налоги с з/п поплывут. Я бы наверное отнесла на расходы.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»