| |
|
|
| |
|
|
 наталья
13.07.2017 12:22:47
|
|
|
у меня на начало года есть таможенный НДС, право на вычет на который на тот момент еще не наступило. Оно (право) наступило в 1-м квартале 2017 года. Надо ли было этот НДС показывать в строке 2.2 раздела «Справочно» в декларации по НДС? (суммы НДС, не принятые к вычету в прошлом налоговом периоде)
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
наталья
17.07.2017 10:41:37
|
|
|
Наталья, после консультации сообщите пожалуйста, что Вам рассказали, как правильно заполнять эти строки? Спасибо.
=====================
конечно :)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2017 12:11:21
|
|
|
В какой строке 4 раздела указывается таможенный НДС, оплаченный во втором квартале 2017г., но право на вычет еще не наступило?
Беларусь
|
|
|
|
lubu
17.07.2017 12:21:01
|
|
|
в 11
Беларусь
|
|
|
|
К автору
17.07.2017 13:18:01
|
|
|
Автор, задайте плиз вопрос. А НДС по лизингу отраженный в учете, но сч-ф по ндс приходящий на эти суммы приходит ежемесячно нужно показывать в этом разделе?
Беларусь
|
|
|
|
наталья
17.07.2017 13:38:50
|
|
|
Автор, задайте плиз вопрос. А НДС по лизингу отраженный в учете, но сч-ф по ндс приходящий на эти суммы приходит ежемесячно нужно показывать в этом разделе?
================================
на семинаре (лектор Нехай) сказала, что лизинговый не учитывается (не показывается) нигде, равно как и тот НДС, по которому нет выставленных поставщиком ЭСЧФ, но я конечно, и этот вопрос в МНС уточню
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2017 14:04:33
|
|
|
Честно говоря, у меня не идет алгоритм, предложенный МНС:
строка 1 раздела 4 + строка 2 раздела 4 - строка 15в раздела 1 = строка 11 раздела 4 + строка 6 раздела 4
______________________________
Интересно, а у кого идет этот Алгоритм, ведь он изначально НЕВЕРНЫЙ.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2017 14:13:21
|
|
|
Судя по алгоритму МНС в гр.1 раздела 4 должен учитываться веси НДС за 2017 год ( в т.ч. и не принятый к вычету).
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2017 14:17:32
|
|
|
Если показывать ндс таможенный, ее принятый к ыычету, надо, а лизинговый не надо, то где вообще логика? Чем они отличаются по сути, оба висят на 18 счете как входящий, и не включенный ы книгу покупок. Где написано, кроме как в ответах мнс, о том, что вот так надо делать?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2017 14:19:35
|
|
|
И главное, кто пойдет в консультацию, спросите где в нпа написано, что надо делать вот так, как они объясняют? Отсебятину каждый горазд пороть. А на основании чего?
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
17.07.2017 18:24:54
|
|
|
Честно говоря, у меня не идет алгоритм, предложенный МНС:
строка 1 раздела 4 + строка 2 раздела 4 - строка 15в раздела 1 = строка 11 раздела 4 + строка 6 раздела 4
----
У вас и не получится. т.к в алгоритме проверки заложены ошибки, я заполняя декларацию по НДС за 1кв и, делая камеральный контроль, обнаружила эту неточность, дозвонилась до техподдержки, разговаривала с программистами, отвечала женщина и она согласилась со мной(обещали поправить в камеральном контроле) :
Раздел IV
стр 1.3 =это весь ндс, который у нас числится на сч.18 и пришедший за отчетный квартал, по которому еще не настал вычет, но уже есть в документах. тогда
стр.1=НДС за весь отчетный период на сч.18 +стр 2 НДС, который был в сальдо на начало-стр.15в раздел1=стр.11. раздел4+стр 6 раздел4.
но что меня удивило сегодня, что кк_16 делает сверку по всему импортному ндс(кроме ЕАЭС) у которого наступил срок принятия, и сравнивает с декларацией стр.1.3 разд.4. Они совсем не поправили этот алгоритм, не понятно как правильно заполнить, чтоб все пошло.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2017 18:58:23
|
|
|
По стр. 2.2 отражается ввозной ндс прошлого отчетного периода (2016г.), он никоим образом не попадает в стр.1.3. В стр.1.3 вычеты текущего отчетного периода (2017г), по которым наступило право на вычет (60дней) в 2017 г.
Беларусь
|
|
|
|
Ослик
17.07.2017 19:18:50
|
|
|
По стр. 2.2 отражается ввозной ндс прошлого отчетного периода (2016г.), он никоим образом не попадает в стр.1.3. В стр.1.3 вычеты текущего отчетного периода (2017г), по которым наступило право на вычет (60дней) в 2017 г.
_________________________________________________
Но ведь по ЭСЧФ, полученным в 2016 г., по которым отсрочка, управление вычетами сработает в 2017 г., и КК покажет, что у Вас не пойдет строка 1.3. Разве не так? Когда примете на вычет этот НДС отсроченный, у Вас исчезнет остаток по стр. 11.2. Ничего не понимаю((
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2017 19:21:06
|
|
|
И еще, стр.2.2 , равно, как и стр.1.3 заполняются нарастающим, т.е. в стр.1.3 первая цифра появится в отчете за март или за 1 квартал (60 дней по январским ввозным ндс), а стр. 2.2 в отчете за 1 квартал отразится полностью, при ежемесячной отчетности-в январе отразится сумма к вычету октября 2016, в феврале -окт-ноябрь, в марте -окт-дек и до конца 2017 стр.2.2 меняться не будет. Это из моего личного опыта, отчетность ежемесячная, иногда достаточно большие суммы к возврату, необоснованные расхождения с кк не допускаются.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2017 19:28:11
|
|
|
при кк стр.1.3 и стр.2.2 отражаются общей суммой
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2017 19:32:43
|
|
|
при кк стр.1.3 и стр.2.2 отражаются общей суммой, поэтому никаких расхождений не будет
Беларусь
|
|
|
|
Ослик
17.07.2017 20:20:59
|
|
|
«Анонимно» 17.07.2017 19:21:06
________________________________________
Т.е. стр. 1.3 - вычеты по товарам, пришедшим с января 2017 г.? Стр. 1 + стр.2 = книга покупок за январь - март? Как тогда выводится стр. 11.3? Где будут отражаться увеличение вычетов по товарам, пришедшие в 1-м квартале, и подлежащие отсрочке во 2-м? Дайте пожалуйста полную формулу для проверки.
Беларусь
|
|
|
|
Ослик
17.07.2017 20:39:27
|
|
|
Давайте попробуем на цифрах разобраться.
Декларация за январь - май 2017 г., ежемесячная.
Вводные данные:
Сумма превышения вычетов над исчисленной суммой НДС за декабрь 2016 г. - 1 000 руб.;
Остаток отсроченных вычетов по товарам, пришедшим в 2016 г. и подлежащих вычету в 2017 - 500 руб.
Вычеты по товарам, приобретенным в РБ за янв - май - 600 руб.
Ввезено товаров за январь - май - 700 руб, из них взято на вычет - 400 руб., остаток на 1 июня - 300 руб.
НДС, отнесенный на затраты - 50 руб.
Сумма исчисленного НДС за янв - май (стр. 15в) - 3100 руб. Как и по каким строкам надо было указать? Может быть, я что-то неправильно указал, но все же)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2017 20:42:51
|
|
|
Наверное, многовато по стр. 15в взял, давайте вместо 3100 2100 возьмем.
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
17.07.2017 20:50:17
|
|
|
И еще, стр.2.2 , равно, как и стр.1.3 заполняются нарастающим, т.е. в стр.1.3 первая цифра появится в отчете за март или за 1 квартал (60 дней по январским ввозным ндс),
---
Тогда сделайте камер. контроль КК_16 и посмотрите как он у вас пойдет.
В моем случае КК_16 показывает за 2 кв.:
окт2016г+ноя2016+дек2016+январь17+февраль17+март17+апрель17)=стр.1.3 раздел4
А если следовать вашему алгоритму то за 2кв. ст.1.3=январь17+февраль17+март17+апрель17.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2017 10:01:16
|
|
|
Надежда 17.07.2017 20:50:17
______________________________________
Сделала камеральный контроль кк 16, в него ровненько попала общая сумма 1.3 + 2.2, о чем в принципе я уже писала
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-60 61-62
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»