Экспорт      16.04.2020 23:12:14

Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, отгрузка была 06.02.2020 (не ЕАЭС) разрешение на убытие, ЭСЧФ выставляем до 20.04.2020 (если включаем в декларацию 1-го квартала), а какие документы нужно подать в налоговую с декларацией, чтобы вернуть НДС и подтвердить 0 % ставку?

Ответов: 8 (показать, начиная с первых/последних)    17.04.2020 12:06

Анна      14.04.2020 15:22:04

С какой ставкой НДС нерезидент выставляет акт выполненных работ по маркетинговым услугам???

Ответов: 27 (показать, начиная с первых/последних)    17.04.2020 11:46

НДС на увелич.ст-ти      17.04.2020 11:10:32

Нет ЭСЧФ. Ждать больше не могу. Можно же взять на увеличение стоимости услуги ? В декларации по НДС надо где-то указывать эту сумму ? Спасибо.

Ответов: 4 (показать, начиная с первых/последних)    17.04.2020 11:22

Нормируемые затраты      16.04.2020 11:10:35

В 1кв.у нас убыток.
В стр.2.4.1 отражаем прочие нормируемые затраты, не более 1% от выручки
У нас получается 1%от выручки 718,00, а нормируемые затраты 720,00 (компенсация авто)
Я в стр.2.4.1 отражаю 718,соотв. и стр.2 уменьш. на 2руб?
Какие проводки мне отразить в учете?

Ответов: 18 (показать, начиная с первых/последних)    17.04.2020 11:18

Анонимно      16.04.2020 17:07:17

Оказываем услуги резиденту РФ, местом реализации этих услуг , является страна покупатель услуг. Резидент РФ удерживает с нашей выручки НДС. Кто в курсе , налогооблагаемая база при усн определяется за вычетом удержанного ндс?

Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    17.04.2020 11:15

ЯЯЯ      16.04.2020 10:30:16

Если выплачивались дивиденды учредителю (РФ) в марте/20, в части 5 декларации по прибыли ПДН от них показывать в стр.8 и 9?

Ответов: 2 (показать, начиная с первых/последних)    17.04.2020 10:41

Отпуск      16.04.2020 16:47:25

По контракту если сотрудник идет в отпуск с 20, отпускные должны ему выплатить 16 или 17-го?

Ответов: 3 (показать, начиная с первых/последних)    17.04.2020 10:36

ИП подоходный      16.04.2020 22:59:10

Кто работает с ИП на подоходном с НДС? нужно ли подавать декларацию по ПН, если не было выручки? И по НДС, если есть информация для заполнения ч.1. разд. 4 (входящий НДС)?
ЭД не дает подписать пустую деклу по ПН - «декларация содержит ошибки камерального контроля, запрещающие ее отправку».

Ответов: 4 (показать, начиная с первых/последних)    17.04.2020 10:32

Анонимно      16.04.2020 17:13:09

Может кто знает каким документом в 1с8 (юкола) провести безвозмедную передачу продукции на испытания?
Нужно, чтобы получились проводки:
1) 90/10-43 (на себестоимость переданной продукции)
2) 90/8 -68 (ндс начисленный с этой себестоимости)
При этом сам «Покупатель» ничего не отплачивает - фактическими ему накладная с нулями ушла, а мне теперь нужно начислить НДС от себестоимости (только сейчас ее высчитала) и еще хз как именно выставить ЭСЧФ по этой операции.
Посоветуйте кто чем может

Ответов: 3 (показать, начиная с первых/последних)    17.04.2020 9:48

ЭСЧФ вычет НДС      17.04.2020 8:46:39

19.02.20 выставили ЭСЧФ по коммуналке с датой совершения операции 31.12.19. Я ее подписала. В зачет эту сумму ндс в 1с взяла в январе 2020г. А сейчас у меня не идет на эту сумму КК.
Наверное нужно было управлять вычетами? Как сейчас исправить ситуацию?

Ответов: 3 (показать, начиная с первых/последних)    17.04.2020 9:43

!!!!!!      16.04.2020 15:55:44

ооо усн без ндс, услуги генподрядчика облагаются налогом 5 %???

Ответов: 2 (показать, начиная с первых/последних)    17.04.2020 9:16

Анна      16.04.2020 17:12:33

Выставили в 2019 году счет-фактуру на возврат товаров без минуса. Грузоотправитель подписал эсчф на портале. Заметили только сегодня. Как быть в этой ситуации?

Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    16.04.2020 22:39

Зачет налога      16.04.2020 22:38:20

хотела излишне уплаченную сумму по усн зачесть в счет уплаты подоходного с физ. лиц. = мне пришел отказ: _с_ н_а_р_у_ш_ени_ем_ п_._7_ с_т_._ 2_1_6_ Н_К_ Р_Б_,_ а_ им_е_н_н_о_ уплат_а_ п_о_д_о_х_о_д_н_о_го_ н_а_л_о_г_а_ с_ _ф_и_з_и_ч_е_с_ки_х_ л_и_ц за_ _счет _с_р_едств_ _н_а_л_о_говы_х_ а_г_е_н_т_о_в_ н_е _д_о_п_у_с_к_а_ется_.
получается нужно писать заявление на возврат переплаты, а после эти деньги перечислять на на подоходный?
или есть еще варианты?

Ответов: 0 (показать, начиная с первых/последних)   

Анонимно      16.04.2020 19:58:36

в организации есть автомобили, используем нормы Минстранса для списания топлива. В нормы не укладываемся. Можно ли установить нормы приказом руководителя в бОльшем размере и списывать топливо на основании этих норм на затраты?

Ответов: 2 (показать, начиная с первых/последних)    16.04.2020 21:09

Анонимно      16.04.2020 19:42:24

Переход с УСН на ОСН, если БСО не введены в эксплуатацию, приобретены в 2014 году, стоимость их же можно учесть в расходах по мере использования?

Ответов: 0 (показать, начиная с первых/последних)   

пенсия      15.04.2020 14:11:13

Доброго дня всем! С 12 июня сотрудница идет на пенсию, но будет продолжать работать. Что мне как бухгалтеру и куда надо подавать.? Никогда не сталкивалась с этим.

Ответов: 12 (показать, начиная с первых/последних)    16.04.2020 16:13

СВЕТЛАНА      16.04.2020 13:59:05

Народ помогите---расчет реализованной наценки:
(сальдо торговой наценки(к-т 42.1)гр. 1)сумма 696856,52 - (оборот (Д-т 42,1)гр.2)сумма 0 + ((оборот к-т 41.2.2)гр. 3)сумма 8355288,08 =
предварительное сальдо на конец месяца(гр.4)сумма 9052144,60 --- выручка гр. 5 18641164,94
--- остаток товаров на конец периода (41,2)гр.6 сумма 564983,55
гр. 7=гр.5+гр.6 сумма 19206148,49
ср % гр.4/гр.7*100=47.1315
торговая наценка гр.6*гр.8/100=266285,18
сумма реал торг нац гр.4-гр.9=8785859,42
итог 266285,18 это конечное сальдо по счету 42.1
8785859,42 сторно (90,4-42,1,2)

Ответов: 2 (показать, начиная с первых/последних)    16.04.2020 15:58

Анонимно      16.04.2020 14:58:15

Добрый день! Такой вопрос: Была переплата на 62 счете. Сегодня начала поверять данного клиента и увидела, что он 2019 году был ликвидирован. Как Вы думайте нужно пересчитать налог на прибыль за 2019 год и доплатить налог или можно включить данную сумму в 2020 год?

Ответов: 2 (показать, начиная с первых/последних)    16.04.2020 15:41

<< 33841-33860 33861-33880 33881-33900 33901-33920 33921-33940 33941-33960 33961-33980 33981-34000 34001-34020 >>

---

Всего найдено вопросов: 411190