Ната      13.04.2012 16:39:45

Подскажите пожалуйста, на какую статью расходов отнести топливо, потраченное на проезд в пункт командирования рабочих-строителей. В приказе о командировании сотрудников указано, что проезд осуществляется на служебном автомобиле.

Ответов: 0 (показать, начиная с первых/последних)   

Спонсорская помощь      13.04.2012 16:23:26

Подскажите!Руководство хочет оказать безвозмездную спонсорскую помощь детскому дому в натуральной форме.Какой пакет документов?И какие «подводные камни» в налогооблажении таких операций?

Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    13.04.2012 16:38

Дина      13.04.2012 16:13:06

Если работник выехал в командировку не из Минска (место работы), а из Жлобина в Могилев, то мы ему аозмещаем проезд?

Ответов: 0 (показать, начиная с первых/последних)   

Топливо      13.04.2012 15:34:42

Подскажите пожалуйста, ломаю голову.... уже третий день. Опять заправка директора в праздничный день 8 марта, 9 марта. куда списать это топливо? Может из зарплаты удержать? 8 марта- это же офиц. выходной.

Ответов: 3 (показать, начиная с первых/последних)    13.04.2012 16:11

Лиля      13.04.2012 15:50:53

Перемещение товара из магазина в магазин. Магазин ликвидируется.Подскажите, можно в ТТН указать общую сумму за товар не перечисляя номенклатуру. Например - галантерейные товары 800 шт, на сумму 100000000 мл р. Есть акт инвентаризации. Директор заставляет сделать такое перемещение, что бы скрыть кое - какие грешки.

Ответов: 2 (показать, начиная с первых/последних)    13.04.2012 16:05

УмзараЗум      13.04.2012 11:30:43

Подскажите пожалуйста, на какой счет отнести :
1) Программируемое устройство Автомобильный GPS-терминал (1,5 млн, приход-март)
2) Базовое програмное обеспечение к этим терминалам.( 800 тыс)
Первое, думаю, на ОС. Второе- на НМА или 97сч?

Ответов: 4 (показать, начиная с первых/последних)    13.04.2012 15:43

Анонимно      13.04.2012 15:14:58

Объявление.
Даю частные уроки по физике.
Опыт работы с дебилами.

Ответов: 3 (показать, начиная с первых/последних)    13.04.2012 15:27

КАСКО      13.04.2012 11:27:21

Здравствуйте, помогите разобраться: организация застраховала на «Автокаско» легковой служебный автомобиль на 1 год (с 31.03.12 по 30.03.13). Страховой взнос за год 2325$, Оплата в рассрочку в 4 приема, т.е. поквартально, первый взнос уплачен в размере 610$ перевод с покупкой. Как это правильно отразить в БУ? Текущая деятельность оптовая торговля.
У меня такой вариант:
Д 57 К 51 610 у.е. * курс покупки валюты;
Д 76.2 К 57 610 у.е. * курс Нацбанка;
Д 44.3 К 57 разница между курсом покупки и курсом НБРБ (расходы по покупке валюты);
Д 97 К 76.2 610 у.е. * курс Нацбанка РБ;
Д 44.3 К 97 в размере 1/3 - 30.04.12, 31.05.12 и 30.06.12.
Или надо 610 у.е. разделить на 3 и отражать по курсу Нацбанка РБ на последний день каждого месяца (апрель, май, июнь)? Туплю что-то.
Благодарю за ответы.
Или надо

Ответов: 6 (показать, начиная с первых/последних)    13.04.2012 15:14

Анонимно      13.04.2012 13:50:26

Проверяют и штрафуют ли сейчас за заполнение ТТН?

Ответов: 8 (показать, начиная с первых/последних)    13.04.2012 15:12

Анонимно      13.04.2012 14:41:02

Подскажите,начинающему! УСН 5%: валовая выручка+внерел. доход.Выручка уменьшается на НДС и НДС(Зачетный)и Покупную с-ть.Вопрос: У меня очень много расходов ИХ НЕУЧИТЫВАТЬ?? ПОМОГИТЕ!

Ответов: 7 (показать, начиная с первых/последних)    13.04.2012 15:07

Анонимно      13.04.2012 14:33:30

Может ли кассир выдать деньги не поместу юр.адреса? а например в другом городе?

Ответов: 4 (показать, начиная с первых/последних)    13.04.2012 15:00

Olga      12.04.2012 16:21:24

Здравствуйте!!! Подскажите, пожалуйста, на основании какого документа можно возместить командированному сотруднику оплаченную им страховку по системе «зеленая карта», если страховщик не выдал сотруднику ни кассового чека, ни квитанции о приеме нал. ден. средств? Сумма страхового взноса указана лишь с графе страх. полиса. заранее спасибо!

Ответов: 4 (показать, начиная с первых/последних)    13.04.2012 14:47

ира      13.04.2012 14:06:47

Сдаем в аренду часть помещения банку. Банк оплачивает отдельно аренду, отдельно за эл/энергию. У себя ндс по эл/эн. входящий к зачету не беру. Какими проводками провести счет арендополучателю, чтобы закрылся 18/3 входящий.

Ответов: 4 (показать, начиная с первых/последних)    13.04.2012 14:42

Посоветуйте      13.04.2012 10:41:45

На складе есть поддоны не учтенные.Как их принять к учету?

Ответов: 5 (показать, начиная с первых/последних)    13.04.2012 14:41

Шифр амортизации      13.04.2012 11:31:21

Помогите, пожалуйста, установить шифр. Купили для комнаты отдыха электрическую поверхность (часть электроплиты) и духовой шкаф. В новом классификаторе нашла шифр «Электроплиты напольные бытовые» 70104 10 лет. Как-то не очень совпадают названия.

Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    13.04.2012 14:21

ЛМ      11.04.2012 11:44:38

Кто разбирается в скидках? В месяц скидка по реестру скидок 1 025 000 руб. ДЕЛАЕМ ПРОВОДКУ
90/2 41/2 1025 000
затем не могу понять как снять с розничной цены НДС и наценку.
НДС: 1025000*расч. ставку. Вопрос расчетную стаку НДС за какой месяц. прошлый?

Ответов: 11 (показать, начиная с первых/последних)    13.04.2012 14:16

Анонимно      13.04.2012 13:43:32

Можно ли не использовать 26 счет, а все затраты относить на 20 счет. Производства нет. Штат из 2-х человек.

Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    13.04.2012 14:03

Анонимно      13.04.2012 13:49:03

Скажите, после обновления Юкола как-то странно делает переоц. кредиторской задолженности. Проводки 91.02-62.2, 62.2-91.04.И цифры непонятные какие-то. А у вас как???

Ответов: 0 (показать, начиная с первых/последних)   

<< 165421-165440 165441-165460 165461-165480 165481-165500 165501-165520 165521-165540 165541-165560 165561-165580 165581-165600 >>

---

Всего найдено вопросов: 410680