Дорогие коллеги! Пережила налогову проверку, которая за собой оставила акт! Ни разу не вносила измения за прошлые годы... Подскажите как это делается. (Налог на прибыль, транспортный, ндс)
С этим сотрудником - никак. Ему уже зачли эту переплату при сдаче декларации по СГД. И проводок не делаете. По тем у кого переплата не возвращена пишите запросы в ИМНС по месту жительства. По получении ответа делаете проводку на сумму переплаты: Д68 К70
Беларусь
Lenussja16.05.2008 16:08:44
А вот с подоходным... в дек 2007 не понменяла базовую величину... соот-но подох за дек 2007 переплатила... увидела в январе. Сделала перерасчет в 2008 за 2007 подох этот сняли. Сказали сделать запрос в налоговую если там ответят что чел не отчитывался - то можно будет вернуть. Но один из наших сотрудников ИП - отчитывался точно - и справку я ему давала с учетом перепасчета - так вот как мне с ним быть.
Беларусь
Fil16.05.2008 15:57:34
Если налоги из прибыли за прошлые годы у Вас к увеличению, то на эту сумму делаете проводку: Д92 К68 100 - внереализационный убыток Если к уменьшению Д92 К68 -100 - т.е. внереализационная прибыль
Беларусь
Lenussja16.05.2008 15:43:07
Спасибо, но , к сожаленю понятнее не стало. ТО что исправления нужно всносить в текущем месяце понятно... Декларации отнести в налоговую уточненные за прошлые годы - то же понятно... Читаю п.29 инструкции - и вот тут стопор
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»