| |
|
|
| |
|
|
 lion
21.01.2010 11:00:57
|
|
|
Получили предоплату в 2009 г. Сейчас пытаемся с заказчиком достигнуть соглашение о НДС. Главбух заказчика утверждает, что раз была предоплата в 2009 г., то мы должны отгрузить им по 18%, а не по 20% (и нифкакую).
Могу ли я ссылаться на Письмо МНС от 17.12.2009 № 2-1-9/1099, в котором МНС пишет, что с 1 января 2010 г. отгружать надо все 20%, независимо от предоплаты. Смущает, что в этом письме речь идет о «проекте Особенной части НК», а не о уже вступившей в силу Особенной части. Может, есть какие-то свежие официальные разъяснения.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
ННН
21.01.2010 12:04:14
|
|
|
Договорные отношения регулирует ГК РБ. Как вы думаете изменение действующего налогового законодательства разве не повод внести изменения в договор???
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.01.2010 11:57:21
|
|
|
а то что цена без НДС была согласована договором
--------------------------------------------------
Ну если вы по этому поводу волнуетесь, так тут как раз все в норме. Цена была согласована 100 руб. Она же и осталась 100 руб. Меняется Налог на добавл.стоимость.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.01.2010 11:52:19
|
|
|
так это же неправильое оформление ТТН!
__________
а то что цена без НДС была согласована договором и когда вы в ттн поставите 20% выделяя от суммы договора, то у вас летит согласован. цена договором, плюс нарушаете ценообразование.( отпускная цена без НДС в ттн отличается от прейскуратной, протокольной)
Беларусь
|
|
|
|
lion
21.01.2010 11:42:11
|
|
|
вот объясните, как в ттн можно указать 18%, если данной ставки нет уже?
и решения о закупке принимает не ГБ, а остальные учаснеги соглашаются с нашим доп.соглашением, так на дальнейшей работе это вряд ли скажется...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.01.2010 11:40:37
|
|
|
в ТТН 18%, а у вас исчесление 20%.
так это же неправильое оформление ТТН!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.01.2010 11:36:03
|
|
|
ладно, попробуем на их ГБ зайти с другой стороны :) в любом случае, если не подпишут доп.соглашение, буду выписывать ТТН только со ставкой 20% (не изменяя общую стоимость)
___
тогда вы нарушаете условия договора. в просьбе ГБ есть доля правды. Если вам дорог этот клиент и вы хотите работать дальше, уступите, и в ТТН 18%, а у вас исчесление 20%.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.01.2010 11:33:08
|
|
|
как я могу выписать 2 ТТН, если товар 1? распилить его на 2 части?
----------------------------
Ну вы же не прдупредили, что товар не делимый!
Беларусь
|
|
|
|
lion
21.01.2010 11:31:11
|
|
|
ладно, попробуем на их ГБ зайти с другой стороны :) в любом случае, если не подпишут доп.соглашение, буду выписывать ТТН только со ставкой 20% (не изменяя общую стоимость)
Беларусь
|
|
|
|
lion
21.01.2010 11:28:50
|
|
|
как я могу выписать 2 ТТН, если товар 1? распилить его на 2 части?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.01.2010 11:28:06
|
|
|
они просто не примут ТТН со ставкой 20%, даже если цена конечная не изменится
-------------------------------- Я чумею от таких ГБ.
Пусть не берет ТТН, потом сама просить будет!
А вы выписывайте как положено.
Беларусь
|
|
|
|
lion
21.01.2010 11:26:57
|
|
|
ужас. Если на то пошло, то вы можете вернуть им обратно предоплату или договоривайтесь на увеличение стоимости как минимум на эти 50%
---------------------------------------------
ужас в том, что предоплата уже давно потрачена на производство данного товара, товар материалоемкий и трудоемкий. его надо по-быстрее отгружать, чтобы забирать свои оставшиеся 50%. так что ничего вернуть им я не могу, тем более - а вдруг они тогда вообще не перезаключат договор - вот тогда будет ужас (товар индивидуального изготовления)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.01.2010 11:25:46
|
|
|
повторяю, ставка НДС только 20%. Сумма ТТН с НДС у вас останется прежней. Но НДС 20%.
Я бы на Вашем месте выписала две ТТН. Одну на сумму предоплаты ( У вас из-за потери 2% будет меньше прибыль чем ожидали), Вторую- как обычно и по ней Вы ничего не потеряете.
Беларусь
|
|
|
|
lion
21.01.2010 11:24:14
|
|
|
парадокс в том, что наше доп.соглашение прошло все «инстанции» заказчика, т.е. все согласны. осталась последняя виза - ГБ. и она заявляет, что ничего не хочет слышать, раз была предоплата - значит ндс должен быть 18%. Я так подозреваю, что они просто не примут ТТН со ставкой 20%, даже если цена конечная не изменится...
Беларусь
|
|
|
|
Бухкрафт
21.01.2010 11:21:34
|
|
|
«Анонимно» 21.01.2010 11:18:51
и еще дело в том, что предоплата только 50%. оставшиеся 50% они нам заплатят только через месяц после отгрузки. могу ли я выписывать тогда на весь отгружаемый товар накладную на 18%? Две ставки не применишь - товар идет одной позицией.
Да и как-то не хочется терять 1,5 млн.
****
ужас. Если на то пошло, то вы можете вернуть им обратно предоплату или договоривайтесь на увеличение стоимости как минимум на эти 50%
Беларусь
|
|
|
|
Бухкрафт
21.01.2010 11:19:28
|
|
|
В случае, если в 2009 поступил аванс исходя из цены, сформированной со ставкой 18% (например 118 руб)…… то при отсутствии достигнутой договоренности между продавцом и покупателем об увеличении цены продавец в 2010 году выписывает покупателю первичный учетный документ исходя из цены 118 руб, с предъявлением суммы НДС исходя из ставки 20%. Сумма НДС, исчисленная исходя из выручки 118 руб, по ставке налога 20%, при определении налогооблагаемой прибыли снимается с выручки от реализации и тем самым уменьшает налогооблагаемую прибыль.
И ни в коем случае не отгружайте со ставкой 18% в этом году, так как такой ставки - НЕТ
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.01.2010 11:18:51
|
|
|
и еще дело в том, что предоплата только 50%. оставшиеся 50% они нам заплатят только через месяц после отгрузки. могу ли я выписывать тогда на весь отгружаемый товар накладную на 18%? Две ставки не применишь - товар идет одной позицией.
Да и как-то не хочется терять 1,5 млн.
Беларусь
|
|
|
|
lion
21.01.2010 11:13:20
|
|
|
Бухкрафт 21.01.2010 11:05:15
Письмо МНС РЬ от 24.12.2009 № 2-1-4/6851-1 (в ГБ № 2) смотрите п.7
------------------------------------------
а про что этот п.7. ГБ нет. А в консультанте этого письма нет...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.01.2010 11:12:33
|
|
|
бухкрафту. Немного другой источник информации. Консультант Экспресс Аналитика №2, 2010, стр. 5-7. Расматриваюся 3 варианта , вт.ч. в ттн 18%.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.01.2010 11:09:21
|
|
|
Можете ссылаться на что угодно все равно они ПРАВЫ!
-------------------------
Абы что!
ТТН выписывается 20%. В 2010 уже нет 18%. Однозначно.
Коль не договорились о том, что доплатить нужно, то у вас прибыль меньше получится.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.01.2010 11:07:38
|
|
|
в разъяснениях везде речь идет об ИСЧИСЛЕНИИ НДС по отгруженому товару и не слова как это отражается в отгрузочных документах
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-24
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»