| |
|
|
| |
|
|
 Вета
25.06.2010 12:03:21
|
|
|
У меня вопрос по заполнению налоговой декларации по НДС. У меня есть обычная реализация и место реализации не РБ. Получается налоговая база стр.2 и стр9а.
Распределяю налоговые вычеты методом удельного веса. Часть отношу на затраты, а часть беру к зачету. Ту часть, которую беру к зачету заношу в стр.15. Так? И получаю сумму к уплате. Какую сумму вычетов надо ставить в разделе4 (справочно)? Всю сумму вычетов или ту, которую взяли к зачету.
Пришло письмо из налоговой, что неверно заполнила декларацию. Хотя когда инспектор принимала, то ее все устраивало. А я не могу понять что неправильного. Перед тем как звонить инспектору хочу услышать еще мнение.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
25.06.2010 12:53:58
|
|
|
Гляньте пожалуйста.
Беларусь
|
|
|
|
Ирина
25.06.2010 13:00:29
|
|
|
У меня так же есть за пределами РБ реализация.В справочно ставлю всю сумму которая к зачету по НДС за весь период
Беларусь
|
|
|
|
Вета
25.06.2010 13:12:35
|
|
|
-> Ирина
Немножко не поняла. Ваша строка справочна равна строке15? Или в ней всеже вся сумма вычетов, которую распределяют по удельному весу?
Я туда внесла всю сумму, которую распределяла. Т.е. моя строка справочно больше строки 15. Если это неправильно, то где ж были глаза инспектора когда она проверяла. А я первый раз заполняла с таким распределением.
Беларусь
|
|
|
|
Вета
25.06.2010 14:16:29
|
|
|
Ирина, не пропадайте, развейте мои сомнения.
Беларусь
|
|
|
|
DEN
25.06.2010 15:10:55
|
|
|
Вета, Вам письмо официальное пришло из налоговой по поводу неправильного заполнения декларации? Можете набросать текст?
Беларусь
|
|
|
|
Вета
25.06.2010 15:52:48
|
|
|
->DEN Уведомление.
ИМНС в связи с невернымзаполнением сумм налоговых вычетов, отраженных в налоговой декларации (расчете) по налогу на добавленную стоимость за январь март 2010 года, просит вас скорректировать суммы налоговых вычетов (ст.107 НК РБ)и пересчитать суммы НДС у уплате.
Изменения отразить при представлении налоговых деклараций по НДС, заполнив раздел VI «Название раздела»
Беларусь
|
|
|
|
Вета
25.06.2010 15:56:25
|
|
|
Позвонила. Узнала. Оказывается у них есть формула проверки правильности распределения вычетов. Пытаюсь в ней найти логику.
стр.9а/стр.14 * стр1. справочно=Х
стр.1-Х = стр.15
У меня якобы разница большая.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.06.2010 16:26:39
|
|
|
Так так удельный вес и считается. Только из строкм1справочно надо вычесть стр 1.2 справочно, посчитать пропорцию и прибавить стр 1,2 справочно получится то, что к вычету
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.06.2010 16:28:21
|
|
|
у меня по вашей формуле сошлось в тютельку
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.06.2010 16:37:28
|
|
|
«Анонимно» 25.06.2010 16:28:21
При каких данных?
Беларусь
|
|
|
|
Вета
25.06.2010 16:41:59
|
|
|
Я так подозреваю, что у меня не идет по той причине, что в январе и феврале у меня была реализация не на территории РБ, а в марте не было. И если все считать помесячно, то там получается ерунда с распределением.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.06.2010 16:51:40
|
|
|
Вета, считается нарастающим итогом с начала года
Беларусь
|
|
|
|
Вета
25.06.2010 16:57:33
|
|
|
Я и считала нарастающим итогом с начала года.
Просто в марте месяце если считать распределение нарастающим итогом , получается на затраты число с минусом, т.е. сторно. Я подозреваю, что если бы последний месяц был с реализацией не на территории РБ, то все перераспределилось бы и сошлось. Это уже чистая математика. Короче надо подумать.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.06.2010 17:29:44
|
|
|
Вета, вот это сторно и отражается в затратах Т.Е. на затраты меньше нарастающим Это нормально
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.06.2010 17:38:38
|
|
|
Т.е. имея реализацию не на тер.РБ в год раза два будет распределение по НДС в затратах с минусом??
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.06.2010 18:50:28
|
|
|
Т.е. имея реализацию не на тер.РБ в год раза два будет распределение по НДС в затратах с минусом??
Да, именно так
Беларусь
|
|
|
|
Вета
25.06.2010 18:51:09
|
|
|
->«Анонимно» 25.06.2010 17:29:44
Так так оно и было отражено.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.06.2010 18:57:05
|
|
|
Вета, странно тогда, почему у Вас расчет по приведенной формуле не идет
Беларусь
|
|
|
|
Вета
25.06.2010 19:05:41
|
|
|
Мне кажется, что эта их формула действует только если реализация не на территории РБ есть каждый месяц. т.е. нет распределения на затраты с минусом. Попробую расписать.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.06.2010 19:11:43
|
|
|
Попробуйте Нет разницы-каждый месяц-не каждый Все цифры в расчете беруться нарастающим итогом
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-21
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»