У меня вопрос по заполнению налоговой декларации по НДС. У меня есть обычная реализация и место реализации не РБ. Получается налоговая база стр.2 и стр9а. Распределяю налоговые вычеты методом удельного веса. Часть отношу на затраты, а часть беру к зачету. Ту часть, которую беру к зачету заношу в стр.15. Так? И получаю сумму к уплате. Какую сумму вычетов надо ставить в разделе4 (справочно)? Всю сумму вычетов или ту, которую взяли к зачету. Пришло письмо из налоговой, что неверно заполнила декларацию. Хотя когда инспектор принимала, то ее все устраивало. А я не могу понять что неправильного. Перед тем как звонить инспектору хочу услышать еще мнение.
В пятницу вечером работать вредно, а тем более думать. Это ж надо было несколько раз подставить числа в формулу и получить неправильный ответ. Села в спокойной обстановке все пересчитала, все сошлось. Вопрос остался только один: как считали в налоговой, что у них формула не сошлась (наверное как и я :-) ). Всем спасибо за помощь. Интересно, что мне ответить налоговой на официальное письмо.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»