| |
|
|
| |
|
|
 Таня
02.02.2011 17:27:16
|
|
|
Помогите посчитать налоговый вычет для декларации по ндс, пож, я, похоже сошла с ума. Есть НДС уплаченный, он больше чем НДС к зачету. Есть 0% ставка, по уд. весу расчитала, получила значение еще меньше. Его и ставлю в декл. в раздел «налоговые вычеты»? Но получается, что оно не совпадает с Кредитом «НДС к зачету» (у меня 18.9). Это нормально?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Тутэйшы
02.02.2011 17:31:21
|
|
|
если вычеты по НДс меньше начисленного по декларации, то к вычету берете весь НДС, несмотря на наличие ставки по 0%. К вычету принимается НДС приходящийся на ставку 20% и др плюс НДС приходящийся на ставку под 0%.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.02.2011 17:37:16
|
|
|
После того как Вы рассчитали НДС по удельному весу, Вы сделали проводку Дт 26(20) Кт 18.9?
Беларусь
|
|
|
|
Клубничка
02.02.2011 17:41:37
|
|
|
После того как Вы рассчитали НДС по удельному весу, Вы сделали проводку Дт 26(20) Кт 18.9?
******
Уважаемые аккуратней советуйте)) Такая проводка делается когда есть льгота по НДС- тогда вычеты приходящиеся на льготируемую выручку относяться на затраты. А у автора 0%
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.02.2011 17:42:50
|
|
|
Нет, что это за проводка? Я ничего не понимаю!!!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.02.2011 17:44:18
|
|
|
Извините, проводка относится к освобожденным оборотам.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.02.2011 17:49:46
|
|
|
Можно в цифрах?
ндс 68 12 744
ндс в книге покупок 6 550
ндс в зачет 6 191
расчитала уд. вес, на 20% приходится 5 821
Что идет в декларацию?
Беларусь
|
|
|
|
Таня
02.02.2011 18:01:04
|
|
|
Клубничка, а можно подробнее про ставку 0%. Не надо распределять вычеты? ужас
Беларусь
|
|
|
|
Клубничка
02.02.2011 18:10:21
|
|
|
У вас по книге покупок сложилась определенная сумма входного НДС. И вы его делите согласно удельного веса своих выручек ( облагаемых 20% и 0%). Входной НДС который приходится под нулевую выручку берете на вычеты в полном объеме, а который приходится на выручку под 20% в пределах начисленного НДС.
Если я сумбурно написала, давайте свои цифры (условно)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.02.2011 18:24:33
|
|
|
Спасибо. кажется поняла технологию расчета, но смысла пока не поняла.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.02.2011 18:32:58
|
|
|
Не понимаю, почему то, что приходится на 0, берем все. Казалось бы наоборот, продали без ндс, гос-ву не выгодно. Моя знакомая то,что приходится на 0, вообще не берет на вычеты, что меня и сбило с толку.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.02.2011 18:36:29
|
|
|
А что она делает с НДС , который относится на 0 ставку?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.02.2011 18:38:46
|
|
|
Не понимаю, почему то, что приходится на 0, берем все
__
потому что НК и потому что смысл - стимулир. экспорта.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
03.02.2011 12:57:22
|
|
|
Скажите, пож, а как быть с НДСом в строительстве, например мы подрядчики и строим объект, который без ндс? Тоже по уд. весу расчитывать? А потом?
Беларусь
|
|
|
|
Белорусская морячка
03.02.2011 13:05:25
|
|
|
продали без ндс, гос-ву не выгодно.
----------------------
Почему невыгодно? Вы же на экспорт продали, значит, валюту в страну привлекли.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
03.02.2011 13:07:47
|
|
|
Клубничка скажите пожалуйста если вычеты по книге покупок превышаю ндс нач, то что приходится на 0% ставим в декларации к возврату из бюджета, так?
Беларусь
|
|
|
|
SvetK
03.02.2011 13:18:15
|
|
|
В цифрах будет так:
Уплач.НДС 18 сч. - 7000=
в т.ч. на 20% - 5000=
на 0% - 2000=
НДС начисл.68 сч. - 4000=
делаем Д68-К18 6000= (4000= + 2000=)
получаем в деклар-и -2000= (т.е. к возврату из б/та)
на Д18 сч. остается 1000= на следующий период.
Цифры условные.
Беларусь
|
|
|
|
SvetK
03.02.2011 13:19:53
|
|
|
получаем в деклар-и -2000= (т.е. к возврату из б/та)
это -(минус)2000= в декларации
Беларусь
|
|
|
|
Тутэйшы
03.02.2011 13:20:44
|
|
|
не забудьте- удельные веса по НДС рассчитываются в каждом следующем периоде нарастающим итогом с начала года.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
03.02.2011 13:35:30
|
|
|
При чем здесь ндс на 18 - 0%?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
03.02.2011 13:46:14
|
|
|
В декларации будет «минус». Разве это правильно?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-33
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»