| |
|
|
| |
|
|
 Таня
02.02.2011 17:27:16
|
|
|
Помогите посчитать налоговый вычет для декларации по ндс, пож, я, похоже сошла с ума. Есть НДС уплаченный, он больше чем НДС к зачету. Есть 0% ставка, по уд. весу расчитала, получила значение еще меньше. Его и ставлю в декл. в раздел «налоговые вычеты»? Но получается, что оно не совпадает с Кредитом «НДС к зачету» (у меня 18.9). Это нормально?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
SvetK
03.02.2011 13:48:45
|
|
|
В декларации будет «минус». Разве это правильно?
------
Да, это и означает «к возврату из б/та».
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
03.02.2011 13:51:51
|
|
|
Говорят, что никому не возвращают.
Я подогнала к нулю. Это не правильно?
Беларусь
|
|
|
|
SvetK
03.02.2011 13:55:21
|
|
|
Во-первых, возвращают.
Во-вторых, можно физически не возвращать, а зачесть в уплату по др.налогам. Оставить на след.м-ц и будет у вас переплата , как по любому др.налогу.
Беларусь
|
|
|
|
Тутэйшы
03.02.2011 13:56:45
|
|
|
минус в декларации может быть .Это к возврату/перезачету НДС. Минус может быть только при условии наличия оборотов по ставке 0 или 10%. Все вычеты по НДС (НДС уплаченный вами)(особенно если они превышают НДС начисленный по декларации) подлежат распределению по удельному весу оборотов по ставке 0, 10, 20% и без НДС (приналичии таковых), а затем произведению зачета:
Д68-К18- на сумму приходящуюся на ставку 18/20%, но не выше начисленного по декларации (например в деклар стр14- начислено- 200000,
НДС к вычету весь например 275000.
При этом приходится по уд весу на ставку 18/20%-180000
на ставку 0% или 10%- 90000
то в стр 15 к вычету берете= 180000+90000=270000.
те к возврату-будет (минус_=200000-270000=-70000.
Не забудьте, что удельный вес определяется не по выручке на сч90, а по оборотам , отражаемым в декларации по НДС, тк. обороты и выручка обычно не совпадают. например ставка 0% должна быть соотв. образом подтверждена. ну и тп.
Беларусь
|
|
|
|
Тутэйшы
03.02.2011 13:57:47
|
|
|
Возвратить из бюджета на счет НДС несложно. Все реально. можно зачесть в другие налоги.
Беларусь
|
|
|
|
Тутэйшы
03.02.2011 13:59:50
|
|
|
в приведенном мной примере не дописал что еще проводка соответственно д68-к18- на 700000 (приходящийся на ставку 0% и 10%)
Беларусь
|
|
|
|
Клубничка
03.02.2011 14:04:39
|
|
|
«Анонимно» 03.02.2011 13:07:47
Клубничка скажите пожалуйста если вычеты по книге покупок превышаю ндс нач, то что приходится на 0% ставим в декларации к возврату из бюджета, так?
**********
Ну вот пока я добралась до интернета SvetK и Тутэйшы Вам ответили, так что дерзайте:))
Беларусь
|
|
|
|
Клубничка
03.02.2011 14:09:36
|
|
|
«Анонимно» 03.02.2011 13:51:51
Говорят, что никому не возвращают.
Я подогнала к нулю. Это не правильно?
*********
Не надо подгонять, закрывайте другие налоги, возвращайте на счет, зачем же предприятию переплачивать если есть НДС к возврату.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
03.02.2011 14:24:04
|
|
|
Тутэйшы 03.02.2011 13:59:50
в приведенном мной примере не дописал что еще проводка соответственно д68-к18- на 700000 (приходящийся на ставку 0% и 10%)
_________________________________________________
Откуда 700000, когда в примере 90000???
Беларусь
|
|
|
|
Клубничка
03.02.2011 14:33:17
|
|
|
«Анонимно» 03.02.2011 14:24:04
Тутэйшы 03.02.2011 13:59:50
в приведенном мной примере не дописал что еще проводка соответственно д68-к18- на 700000 (приходящийся на ставку 0% и 10%)
_________________________________________________
Откуда 700000, когда в примере 90000???
************
Если смотреть этот пример то вообщето д-т68 к-т18 270000 :)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
03.02.2011 14:36:44
|
|
|
Т.е. после всех этих манипуляций у меня 18 закрылся, а на 68 счете дебетовый остаток?
Беларусь
|
|
|
|
Тутэйшы
03.02.2011 17:48:02
|
|
|
да я просто ошибся- надо было в зачет еще 90000, а не 70000, а всего зачет= 270000 руб. Это же можно было понять из ответа общего.
Беларусь
|
|
|
|
Тутэйшы
03.02.2011 17:49:01
|
|
|
да, а на сч 68- дебетовое сальдо по НДС.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-33
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»