| |
|
|
| |
|
|
 Margarita
29.01.2014 14:38:26
|
|
|
Взяла ЧУПику помочь с бух. учётом. 1 человек, она же директор и учредитель. ОСН. Декларация по НДС за 3 кв. заполнена так: база 150 тыс., сумма НДС - 30 тыс. Заполняла инспектор из МНС. Декларация по НДС за 4 кв.: база 12.764.407, сумма НДС - 2.552.881. Заполняла приглашённая бухгалтер. Декларация сдана и принята. Т.Е. база тупо умножена на 20%. Я не могу понять, я чего-то не знаю? Может, в каких-то случаях НДС так исчисляется? Разве при вводе в компьютер налоговой он не выдал бы ошибку?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
29.01.2014 14:40:24
|
|
|
А в чем ошибка по Вашему ?
Беларусь
|
|
|
|
Margarita
29.01.2014 14:48:57
|
|
|
По-моему, должно быть 150000*20/120=25000 и 12.764.407*20/120=2.127.401. Разница 425000 как минимум.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.01.2014 14:50:22
|
|
|
так в декларации посмотрите, в графах должна быть формула. делить на 100 или 120
Беларусь
|
|
|
|
Margarita
29.01.2014 14:52:36
|
|
|
в обоих случаях *20/120
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.01.2014 14:53:44
|
|
|
*20/120 надо
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.01.2014 14:55:07
|
|
|
В декларациях *20/120!
Беларусь
|
|
|
|
Станнис
29.01.2014 14:58:28
|
|
|
А ставка НДС какая? В какой графе?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.01.2014 15:05:11
|
|
|
Может розница?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.01.2014 15:07:58
|
|
|
Может розница?
---------
а что в рознице НДС подругому считается?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.01.2014 15:15:18
|
|
|
Может розница?
---------
а что в рознице НДС подругому считается?
---
Заполняется графа 10 декларации, а там НДС вручную проставляется
Беларусь
|
|
|
|
Станнис
29.01.2014 15:16:05
|
|
|
Розница как вариант, ставку 16,67 вставили
Беларусь
|
|
|
|
Margarita
29.01.2014 15:27:08
|
|
|
Вид деятельности - оздоровительные услуги. Заполнено в декларациях по стр. 1 где стоит «*20/120». А если бы была розница, то такой расчёт возможен?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.01.2014 15:29:20
|
|
|
Не знаю как расчет, а заполнение возможно ))) Программа ругаться не будет, т.к. сумма НДС проставляется вручную.
Беларусь
|
|
|
|
Станнис
29.01.2014 16:10:36
|
|
|
Вид деятельности - оздоровительные услуги. Заполнено в декларациях по стр. 1 где стоит «*20/120». А если бы была розница, то такой расчёт возможен?
*******************************************************
Если розница, то да. С нюансами, конечно, но да. А так однозначно ошибка
Беларусь
|
|
|
|
Просто любопытная
29.01.2014 16:14:46
|
|
|
Так это может по российскому НДС, там *20/100.
Беларусь
|
|
|
|
Станнис
29.01.2014 16:19:26
|
|
|
Так это может по российскому НДС, там *20/100.
**********************************************
Автор, вы видели, что форум белорусски?)))
Беларусь
|
|
|
|
Просто любопытная
29.01.2014 16:24:53
|
|
|
Станнис 29.01.2014 16:19:26
Автор, вы видели, что форум белорусски?)))//////////////////
Видели, видели. Когда мы (белорусы) начисляем НДС РФ, то делаем *20/100, а не *20/120.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.01.2014 16:28:06
|
|
|
Видели, видели. Когда мы (белорусы) начисляем НДС РФ, то делаем *20/100, а не *20/120.
_______
Это ж при импорте из РФ, и в другом разделе декларации!
Беларусь
|
|
|
|
Просто любопытная
29.01.2014 16:32:19
|
|
|
«Анонимно» 29.01.2014 16:28:06
Это ж при импорте из РФ, и в другом разделе декларации! =============================
Так может автор спутала разделы?
Беларусь
|
|
|
|
Margarita
29.01.2014 16:37:08
|
|
|
Нет, я не спутала разделы. Часть 1 раздел 1 «НДС при реализации товаров, работ, услуг». Не могу решить, что мне теперь с этим делать - подавать уточнённую, или ну его - начать свой период с начала и не заморачиваться.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-22
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»