| |
|
|
| |
|
|
 давальческое
05.02.2014 10:48:27
|
|
|
Убейте меня((..
Давалец передал по ттн материал с ндс.
Мы без ндс на усн.
Обратно просит отписать актом услуги+отчет расход мат-в + накладная на полученное изделие по цене переданного мат-ла.
Получается, что в ттн я должна выделить ндс.
Я правиль понимаю, что на основании
«Статья 98. Определение налоговой базы налога на добавленную стоимость при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав.....
...4. Налоговая база налога на добавленную стоимость при реализации работ по производству товаров из давальческого сырья (материалов) определяется как стоимость обработки, переработки или иной трансформации указанного сырья (материалов) без включения в нее налога на добавленную стоимость....»
И следовательно даже если я верну им изделия по цене материалов с выделением ндс и в ттн основанием напишу возврат из переработки давальческого сырья по дог... - то я не должна уплатить этот ндс в бюджет. Как вы думаете, правильно?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Станнис
05.02.2014 10:54:19
|
|
|
Почему в ТТН вы должны выделить НДС? Единственный НДС, который вы должны были бы выделить, находится в вашем акте выполненных работ. Но так, как вы работаете без НДС, выделять ничего не нужно. Нигде.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.02.2014 10:56:01
|
|
|
Обратно просит отписать актом услуги+отчет расход мат-в + накладная на полученное изделие по цене переданного мат-ла.
____________________
накладную вы должны выписать не на стоимость материала, а на стоимость своей услуги по переработке без НДС соответственно, а расход материала отразить в отчете
Беларусь
|
|
|
|
Автор
05.02.2014 10:56:37
|
|
|
Как тогда вернуть по ттн с указанием цены исходного материалы полученные изделия, если мат-л давалец отписал с ндс?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.02.2014 10:57:01
|
|
|
накладную вы должны выписать не на стоимость материала, а на стоимость своей услуги по переработке без НДС соответственно, а расход материала отразить в отчете
_____
Чего вы всё в кучу валите? Услуга отдельно в акте, переданные изделия отдельно в накладной.
Беларусь
|
|
|
|
Станнис
05.02.2014 10:57:36
|
|
|
накладную вы должны выписать не на стоимость материала, а на стоимость своей услуги по переработке без НДС соответственно, а расход материала отразить в отчете
********************************************************
Чавой та на стоимость услуги?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.02.2014 10:57:36
|
|
|
Как тогда вернуть по ттн с указанием цены исходного материалы полученные изделия, если мат-л давалец отписал с ндс?
____
Пусть давалец накладную переделает, с какого перепугу он её с ндс нарисовал?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.02.2014 10:58:17
|
|
|
да, переданные изделия в накладной, НО почему они должны быть по стоимость переданного материала? на практике накладная выписывается на стоимость услуги по переработке
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.02.2014 10:58:48
|
|
|
Станнис 05.02.2014 10:57:36
накладную вы должны выписать не на стоимость материала, а на стоимость своей услуги по переработке без НДС соответственно, а расход материала отразить в отчете
********************************************************
Чавой та на стоимость услуги?
_____________
А по какой стоимости?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.02.2014 10:59:26
|
|
|
Станнис 05.02.2014 10:57:36, а какая стоимость должна быть в накладной? Стоимость только материала?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
05.02.2014 11:00:25
|
|
|
Я одала им акт вып работ + отчет о расходе материалов давальца + ттн с изделием в количесвенном выражении без указания цен. Давалец спрашивает как я назад оприходую изделие без цен. Объяснила, что у вас приходуется на основании акта - стоимость и на основании отчета о расходе материалов - разбрасывается стоимость материалов по изделиям, что ттн фактически не играет в этих расчетах. Говорят дайте обратно ттн на изделия с ценами. Может я не права?
Беларусь
|
|
|
|
Станнис
05.02.2014 11:01:15
|
|
|
Была уже ветка раньше про цены в накладных. По сути, цена в накладной ни на что влиять не будет ни у давальца ни у переработчика. Я предпочитаю, чтобы там стояли залоговые цены изделий. Общая практика - итоговая сумма накладной на отпуск готовой продукции равна сумме переданных материалов. Внутри накладной разбита пропорционально количеству продукции
Беларусь
|
|
|
|
Автор
05.02.2014 11:02:14
|
|
|
Если я им накладной напишу стоимость услуги - вообще караул будет.))
Беларусь
|
|
|
|
Станнис
05.02.2014 11:02:19
|
|
|
Я одала им акт вып работ + отчет о расходе материалов давальца + ттн с изделием в количесвенном выражении без указания цен. Давалец спрашивает как я назад оприходую изделие без цен. Объяснила, что у вас приходуется на основании акта - стоимость и на основании отчета о расходе материалов - разбрасывается стоимость материалов по изделиям, что ттн фактически не играет в этих расчетах. Говорят дайте обратно ттн на изделия с ценами. Может я не права?
*****************************************************
Я поддерживаю.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
05.02.2014 11:03:37
|
|
|
Станнис 05.02.2014 11:01:15____
Я это понимаю, но меня смущает, что мы без ндс, а в ттн нужно им выделить ндс.
Беларусь
|
|
|
|
Станнис
05.02.2014 11:04:22
|
|
|
С какой стати? Это не оборот НДС, ничего там не нужно выделять
Беларусь
|
|
|
|
Автор
05.02.2014 11:22:26
|
|
|
Созвонилась с давальцами в третий раз- вроде убедила, что описала правильно. Два часа((
Беларусь
|
|
|
|
БТР
05.02.2014 11:26:45
|
|
|
Автор, если будут вопросы ещё -впишите стоимость материала, но не выделяйте ндс или напишите стоимость без ндс. Иначе вы потом при проверке много часов будете доказывать, что вы не верблюд. Ибо эти заказчики, чтоб не сказать хуже, могут и в зачет этот ндс взять
Беларусь
|
|
|
|
Автор
05.02.2014 11:32:29
|
|
|
Иначе вы потом при проверке много часов будете доказывать, что вы не верблюд._______________
Вот этого и боюсь, хотя логически, даже если отпишу обратно давальческое с ндс по ттн, это не является базой для ндс и основанием для его уплаты.
Спасибо всем.
Беларусь
|
|
|
|
Белорусская морячка
05.02.2014 11:32:30
|
|
|
с какого перепугу он её с ндс нарисовал?
------------------------------------------
Если переработчик по какой-либо причине не вернет давальцу его материал (потерял, украли, подарил, пропил и т.д.), то обязан будет возместить стоимость утраченных материалов и давалец по этой операции обязан будет начислить НДС. Вот он и отписал с НДС, так сказать, превентивная мера.
-------------------------------------
С какой стати? Это не оборот НДС, ничего там не нужно выделять
------------------------------------
Совершенно верно. Автор, вы виписываете документы в соответствии со своей системой налогообложения, а вы работаете без НДС. Ваш давалец только лишь выписал вам накладную с НДС, в учете у себя он НДС не начислял.
Беларусь
|
|
|
|
Gala
05.02.2014 11:49:03
|
|
|
Изучала этот вопрос. При возврате товара согласно условиям договора можно указывать НДС, как получали. И это не будет реализацией, это будет возврат, поэтому никакой обязанности уплаты в бюджет у УСН- щика не возникает. Ну а если принимающая сторона по безграмотности возьмет на приход и выделит НДС входной- то это её проблемы неправильного отражения в бухучете.
Поищите в базе, Недоступ убедительно аргументировал.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-56
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»