| |
|
|
| |
|
|
 Принцесс
14.04.2014 16:11:40
|
|
|
Нужна Ваша помощь, поясните, пожалуйста! Фирма на УСН без НДС с ведением книги. Во 2 кв.2013г. акт на сумму 2300000, а заплатили на 280000 меньше, оплатили эту сумму в 3 кв.2013. Значит акт включаем в н/обл базу в 3 кв. Так? И по другим клиентам также, только уже в следующем квартале. Акт за октябрь оплачен полностью только в 1 кв. 2014. ТОже акт включаем в 1 кв.2014. Правильно?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Принцесс
14.04.2014 16:13:42
|
|
|
Как тогда уточненные подать? Не будет ли со стороны ИМНС претензий? Получилось, что акты включили, когда они еще недооплачены были, а налог уплатили.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2014 16:15:42
|
|
|
Если частично оплатили акт, то частично он и включается в налогооблагаемую базу. А не ждём пока он весь полностью будет оплачен.
Беларусь
|
|
|
|
L
14.04.2014 16:21:16
|
|
|
правильно было брать по поступившей сумме и отразить в кудир эту часть во 2 кв., а потом когда пришла след. часть этого акта отразить в кудир в 3 кв., соответ-но и в НБ надо было брать частями, если бы была предоплата, то для этого есть 2 раздел (и анологично по частям), ну ввашем случае получиться переплата, вот если бы недоплата тогда пени т т.п вопросы ИМНС, а так просто неверное заполнение книги и переплата
Беларусь
|
|
|
|
L
14.04.2014 16:22:13
|
|
|
нужно подать уточненные
Беларусь
|
|
|
|
Принцесс
14.04.2014 16:36:39
|
|
|
Если частично оплатили акт, то частично он и включается в налогооблагаемую базу. А не ждём пока он весь полностью будет оплачен.______ Это точно не надо ждать, пока оплатится весь акт? По мере поступления частичной оплаты и вносить в н/обл базу?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2014 16:41:12
|
|
|
а что переплаты, предоплаты без акта нужно облагать налогом в том периоде, в котором они поступили и не дожидаться акта?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2014 16:42:44
|
|
|
Это точно не надо ждать, пока оплатится весь акт? По мере поступления частичной оплаты и вносить в н/обл базу?
_______
Да. Где вы вычитали, что в налогооблагаемую базу включается только полностью оплаченный акт?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2014 16:43:13
|
|
|
а что переплаты, предоплаты без акта нужно облагать налогом в том периоде, в котором они поступили и не дожидаться акта?
_________
Предоплаты не облагаются.
Беларусь
|
|
|
|
Ева
14.04.2014 16:49:00
|
|
|
«Анонимно» 14.04.2014 16:41:12
а что переплаты, предоплаты без акта нужно облагать налогом в том периоде, в котором они поступили и не дожидаться акта?
---------
при чем тут предоплата - переплата? В вопросе автора ситуация противоположная: есть акт, но оплата частичная. Вот сколько оплачено, автор, столько в налоговую базу и включаете.
Беларусь
|
|
|
|
Б
14.04.2014 16:59:55
|
|
|
В вопросе автора ситуация противоположная: есть акт, но оплата частичная. Вот сколько оплачено, автор, столько в налоговую базу и включаете. ____ А можно ли включать в НБ, если по одному акты одного клиента недоплата, а по другому акту другого клиента переплата, а в сумме переплата получилась и оба акта тогда вкличить? Либо всё же нужно по-отдельности по всем клиентам?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2014 17:11:42
|
|
|
можно ли включать в НБ, если по одному акты одного клиента недоплата, а по другому акту другого клиента переплата, а в сумме переплата получилась и оба акта тогда вкличить?
_____
Ты хто будешь? По каждому клиенту отдельно учёт ведётся, чего ему навыставляли, и чего он пооплачивал.
Беларусь
|
|
|
|
Ева
14.04.2014 17:55:09
|
|
|
А можно ли включать в НБ, если по одному акты одного клиента недоплата, а по другому акту другого клиента переплата, а в сумме переплата получилась и оба акта тогда вкличить? Либо всё же нужно по-отдельности по всем клиентам?
-----------
Стесняюсь спросить...А Вы вообще действующую форму книги видели? Там разноска по каждому акту, не то что контрагенту. Есть акт и оплата - выручка, частичная оплата - в оплаченной части выручка. Нет акта, есть оплата - это предоплата и в выручку не включается.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.04.2014 11:10:39
|
|
|
Поясните, если у меня предоплата, то заполнять только Раздел 1 ч.2 п.2 сведения о предварительной предоплате? А переходящую предоплату с декабря 2013 куда вписывать, там ведь колонки , начиная с января уже.
Беларусь
|
|
|
|
Ева
15.04.2014 13:41:31
|
|
|
«Анонимно» 15.04.2014 11:10:39
Поясните, если у меня предоплата, то заполнять только Раздел 1 ч.2 п.2 сведения о предварительной предоплате? А переходящую предоплату с декабря 2013 куда вписывать, там ведь колонки , начиная с января уже.
-----------
А Постановление о порядке заполнения читали? там конкретно написано, что остатки вносятся на начало года, а затем идут январские операции...
Беларусь
|
|
|
|
Принцесс
15.04.2014 19:53:11
|
|
|
Раздел 1 ч.2 п.2 сведения о предварительной предоплате. Это ведется по всем сразу контрагентам, или на каждого заводится такая карточка в отдельности? не могу разобраться , как ее заполнить, чтобы видеть, какую сумму включить в НБ.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.04.2014 8:33:55
|
|
|
подскажите, а?
Беларусь
|
|
|
|
Ева
16.04.2014 9:29:32
|
|
|
Заполняете построчно в хронологическом порядке на основании первичных учетных документов (т.е. платежек, квитанций и т.д.).
Беларусь
|
|
|
|
Принцесс
16.04.2014 9:48:54
|
|
|
А как тогда увидеть, какую сумму ставить в НБ, сколько задолженность или переплата. Запуталась совсем((
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.04.2014 9:54:01
|
|
|
А как тогда увидеть, какую сумму ставить в НБ, сколько задолженность или переплата.
_______
Ну если брать исключительно книгу, которая заполняется вручную по мере совершения операций. То при поступлении оплаты смотрите часть II сведения об отгрузке, если там нет ничего, заносите в предоплаты. При выписке актов, смотрите были ли предоплаты, если не были заносите в отгрузки. Простого способа увидеть это из книг нет. Хотя бы расчёты лучше вести в обычной 1С, где и акты сверки будут, и видны все движения. Будет сразу видно куда вносить в книгу это всё. А просто из книги это увидеть по-простому не получится.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.04.2014 9:59:02
|
|
|
Принцесс, Вы нас троллите, да?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-23
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»