| |
|
|
| |
|
|
 НДС РФ, декларация
25.04.2015 13:23:11
|
|
|
Скажите, пожалуйста, в декларации НДС в разделе налоговые вычеты, сумма НДС рф, который мы заплатили участвует?
А в части 2 мы показываем просто ее расчет?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
25.04.2015 13:46:15
|
|
|
у вас ндс кватральный?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.04.2015 13:54:20
|
|
|
Да
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.04.2015 13:55:53
|
|
|
Что-то я совсем запуталась с проводками по этому ндс. Почему дважды проходит сумма ндс рф по дебету 68 и 1 раз по по кредиту?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.04.2015 13:57:44
|
|
|
У меня получилось
68/51 - оплатили
18/68 - начислила (заявление)
18/18 - в книгу покупок
68/18 - к вычету
Правильно?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.04.2015 14:05:07
|
|
|
У меня получилось, что в налоговой базе (Раздел 1) нет этого ндс, а в Налоговых вычетах (разделе 2) - есть.
Что-то не так по-моему.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.04.2015 14:09:43
|
|
|
Он и не участвует в налоговой базе. Только в вычетах.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.04.2015 14:11:52
|
|
|
Почему?
Ну что же такое, не могу понять.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.04.2015 14:14:19
|
|
|
конкретно чего вы не можете понять?
Беларусь
|
|
|
|
БТР
25.04.2015 14:16:15
|
|
|
Может ам удастся понять если вы посмОтрите на субсчета обычный НДС мы начисляем проводкой 68,2,1, а НДС при ввозе совсем другой субсчет у меня например Д18К68,5(прочие).
Затем уплатили при ввозе Д68,5К51 -ЗАКРЫЛСЯ этот субсчет и отразился в соответствующем разделе декларации.
Беларусь
|
|
|
|
БТР
25.04.2015 14:18:34
|
|
|
А обычный НДС начисляется с накладных и актов Д90К68,2,1, Затем берем к вычету ВСЁ ЧТО ПОЛАГАЕТСЯ с 18-го счета (включая и НДС при ввозе) Д68,2,1К18.
И остается ОСТАТОК, который нам надо заплатить. И если вы посмотрите на субсчет 68,2,1-то там КАРТИНА которую надо отразить в РАЗДЕЛЕ №1 Декларации
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.04.2015 14:19:45
|
|
|
я проводила через тот же 68, только субконто другое - РФ.
Не правильно?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.04.2015 14:24:12
|
|
|
Получается что мои проводки неверные.
Надо начислить и уплатить:
68/51 - оплатили
18/68 - начислила (заявление)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.04.2015 14:26:03
|
|
|
Первоначально у вас правильные проводки.
Беларусь
|
|
|
|
БТР
25.04.2015 14:31:08
|
|
|
Нет, если вы проводили через тот же субсчет, то они не просто НЕПРАВИЛЬНЫЕ, но и абсолютно неинформативные. С моими проводками, взглянув на анализ счета или в ГЛАВНУЮ книгу-которую вы распечатаете для проверки, они увидят, что ОБА НДСа совпадают с декларациями. А вы всегда увидите сколько вам платить или сколько переплаты зачесть
Беларусь
|
|
|
|
БТР
25.04.2015 14:32:53
|
|
|
Посмотрите в свой справочник (план счетов) НДС при ввозе, на таможне -всегда у кого 68,5, у кого 68,6
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.04.2015 14:34:21
|
|
|
да, в разделе 68.2 -указываем налоги ИЗ ВЫРУЧКИ. НДС при ввозе(хоть из РФ, хоть на таможне) -это не налог из выручки. Если сделаете как БТР посоветовала, то вам все сразу станет ясно и наглядно
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.04.2015 14:35:16
|
|
|
Попробую переделать и создать субсчет
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.04.2015 14:36:42
|
|
|
скорее всего он есть у вас уже :)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.04.2015 14:38:49
|
|
|
нет, а заявление автоматически создает проводки
18.1.рф - 68.2.1
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.04.2015 14:39:28
|
|
|
Я создала 68.5.4
Надо вручную наверное проводки по заявлению сделать?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-33
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»