| |
|
|
| |
|
|
 НДС РФ, декларация
25.04.2015 13:23:11
|
|
|
Скажите, пожалуйста, в декларации НДС в разделе налоговые вычеты, сумма НДС рф, который мы заплатили участвует?
А в части 2 мы показываем просто ее расчет?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
БТР
25.04.2015 14:41:22
|
|
|
У вас нет програмиста? В конфигурации можно исправить проводку.
Ну или если все уже заявления делают на портале, то можно и ручной операцией :(
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.04.2015 14:55:07
|
|
|
Получилось так:
18.1.РФ / 68.5.4 - начислен (заявление)
18.2.РФ / 18.1.РФ - в книгу покупок (или эту проводку не надо?)
68.5.4 - 51 - уплачен
Теперь на 18.2.РФ остался этот ндс.
Его надо в дебет 68.2.1 или 68.5.4?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.04.2015 15:06:26
|
|
|
Теперь на 18.2.РФ остался этот ндс.
Его надо в дебет 68.2.1 или 68.5.4?
_______________________
Забудьте, что на 18.2 - это именно российский НДС. Это ваш входной НДС (неважно откуда), т.е. тот НДС, который вы вправе зачесть. Естественно, он уменьшит ваш НДС по реализации, т.е. относите в Д68.2
А 68.5 у вас уже закрыт, забудьте про него до следующего российского прихода.
Беларусь
|
|
|
|
БТР
25.04.2015 15:16:51
|
|
|
Его надо вместе со всем остальным НДС-ом(возможно книга покупок сама сделает проводки?) в дебет 68,2,1К18,2(со всех субсчетов суммы)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.04.2015 20:07:46
|
|
|
Просто как-то странно получается: 2 раза эта сумма прошла по Дебету 68 и 1 раз по Кредиту.
Обычно же налог начислили и уплатили.
Например подоходный налог
70/68.41 - начислили и
68.41/51 - уплатили
А здесь с ндс что-то совершенно запуталась.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.04.2015 21:28:01
|
|
|
Вам уже устали повторять про разные субсчета, это ведь абсолютно разные налоги, они начисляются в разных разделах декларации. Вы просто сейчас уже укладывайтесь спать, а в понедельник почитайте этот топик сначала сделайте проводки как вам сказали и посмотрите анализ счета 68.2.1 и декларацию, а потом 68.5.4
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.04.2015 22:00:37
|
|
|
Так и сделаю. Спасибо вам большое.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
27.04.2015 16:52:50
|
|
|
Наверное, я поняла.
Но зачем такие сложности, почему проводки через 68 счет?
Если товар получаем не из ТС, то проводки через 76 счет. Почему из РФ такие проводки?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.04.2015 18:14:37
|
|
|
Потому что ПО НИМ мы подаем ДЕКЛАРАЦИЮ в МНС, потом платим, потом делаем акт сверки с мнс по расчетам. И все это смотрим на 68,5.4. Это налог, который РЕАЛЬНО НАЛОГ, а не просто платеж в бюджет.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.04.2015 19:30:12
|
|
|
Но платеж НДС на таможне, если товар не из ТС, это тоже реальный налог или я что-то не понимаю?
Беларусь
|
|
|
|
БТР
27.04.2015 19:31:27
|
|
|
Конечно не понимаете-вы разве по нему СДАЕТЕ декларацию в МНС, а затем платите сумму по этой декларации?
Беларусь
|
|
|
|
БТР
27.04.2015 19:34:31
|
|
|
И вы завязывайте такую глубинную логику искать, а то окажетесь в психушке. Вам написали как правильно вести учет и сдавать декларации по этим ДВУМ НДСам? Написали и просто разжевали ТАК, что никаких затруднений ни по декларациям, ни по сверке платежей быть не должно. Можем также расписать и по таможенному НДС хотя в полном понимании этого слова -раз декларацию по нему в МНС не сдаем, то он только наполовину налог :) Мы его не начисляем, а «учитываем»
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.04.2015 20:28:55
|
|
|
Просто всегда работала с Литвой и другими гос. не ТС, вроде все понятно было или просто не задумываласьглубоко, а теперь вдруг НДС РФ появился и что-то просто переклинило.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-33
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»