| |
|
|
| |
|
|
 Зачет НДС по удельному весу
18.08.2015 15:24:14
|
|
|
Может поможете мне рассчитать, как по удельному весу делается зачет НДС. Никак не могу выйти на сумму зачета, как 1С сделала. НДС от реализации за июль месяц составил 193 млн. Сальдо на начало (незачтенное) по счету 18-3 (услуги) было 14 млн, по счету 18-4 (российский НДС) 61 млн., за июль месяц в книгу покупок по сч. 18-3 (услуги) попало 9 млн., по сч. 18-4 (российский НДС) 147 млн. Всего можно было бы зачесть 231 млн., но начисленный НДС составил 193 млн., соответственно в зачет пошло 193 млн, в т.ч. по сч 18-3 (услуги) - 8 млн. (4,2%), по сч. 18-4 - 185 млн (95,8%). Вот как рассчитать этот процент зачета? Помогите пожалуйста проверить 1С.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
18.08.2015 15:31:34
|
|
|
Вы совсем ничего не понимаете про зачет НДС по удельному весу. Поэтому сначала изучите НК, поиском по бухбаю воспользуйтесь, а потом уже уточняйте то, что осталось Вами непонятым.
Беларусь
|
|
|
|
Зачет НДС по удельному весу
18.08.2015 15:39:05
|
|
|
Направьте меня, что изучить, я и пытаюсь разобраться.
Беларусь
|
|
|
|
Зачет НДС по удельному весу
18.08.2015 15:46:50
|
|
|
Если не хватает данных, то реализация за июль составила 1159091 млн. Помогите правильно рассчитать суммы зачета.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.08.2015 15:51:54
|
|
|
вы работаете по одной ставке ндс или по разным (10,20%) ?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.08.2015 15:53:22
|
|
|
НДС берется в зачет в пределах начисленного и не важно откуда он возьмется программой с 18.3 или 18.4, программа понимает что начислено НДС 193 млн и ей надо взять в зачет 193 млн, вот она и берет.
Беларусь
|
|
|
|
Зачет НДС по удельному весу
18.08.2015 15:53:33
|
|
|
Работаем по одной ставке 20%
Беларусь
|
|
|
|
Зачет НДС по удельному весу
18.08.2015 15:56:01
|
|
|
«Анонимно» 18.08.2015 15:53:22
НДС берется в зачет в пределах начисленного и не важно откуда он возьмется программой с 18.3 или 18.4, программа понимает что начислено НДС 193 млн и ей надо взять в зачет 193 млн, вот она и берет.=================
А как она берет? Почему именно такие суммы? Пусть бы, например, полностью закрыла НДС по услугам 18-3, он не совсем большой, а российский остался висеть. Как ее проверить выйти именно на те суммы зачета, которые она провела?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.08.2015 15:58:50
|
|
|
Как ее проверить выйти именно на те суммы зачета, которые она провела?
______
посмотрите как программа сформировала книгу покупок, а если вам хочется чтобы только ндс рф отстался - закройте ручной операцией по услугам больше, а по ндс рф меньше (если конечно у вас по учетной политике книга покупок НЕ ведется)
Беларусь
|
|
|
|
Зачет НДС по удельному весу
18.08.2015 16:02:54
|
|
|
Руками я понимаю как сделать, мне хочется понять как 1С закрывает, берет часть НДС от услуг и часть российского НДС
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.08.2015 16:05:01
|
|
|
А при чем здесь вообще 1С? Я все 20 лет работы главным бухгалтером считаю налоги самостоятельно, при проверках знаю откуда взялась любая цифра, потому что для проверяющих «так 1С посчитала» - это не аргумент. 1С считает так, как ее запрограммировали, а законодательство меняется каждый день.
Беларусь
|
|
|
|
Зачет НДС по удельному весу
18.08.2015 16:10:11
|
|
|
«Анонимно» 18.08.2015 16:05:01
А при чем здесь вообще 1С? Я все 20 лет работы главным бухгалтером считаю налоги самостоятельно, при проверках знаю откуда взялась любая цифра, потому что для проверяющих «так 1С посчитала» - это не аргумент. 1С считает так, как ее запрограммировали, а законодательство меняется каждый день. =====================
Я тоже не просто так все делаю, и не рассчитываю тупо во всем на 1С. Вот не могу только понять как она зачет этот проводит, как делит? Если начисленный НДС превышает сумму вычетов, то все просто и понятно, а если наоборот вычеты превышают начисленный, то 1С как-то по-своему проводит зачет, в каких-то долях. А я не могу разобраться в этом, но очень хочется.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.08.2015 16:11:49
|
|
|
Автор, НК РБ говорим нам о том, что НДС берется в зачет в пределах начисленного и не более, а вот с какого субсчета это не важно, важно что в книгу покупок у вас попало именно 193 млн и не более, а как на каких субсчетах у вас сальдо висеть будет не важно, может висеть и по 18.3 и по 18.4 разные суммы, а может и только по 18.4 (если руками закроете 18.3) нарушения здесь не будет.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.08.2015 16:14:03
|
|
|
1С как-то по-своему проводит зачет, в каких-то долях. А я не могу разобраться в этом
________
в этом не надо разбираться - это просто программа, у нее головы нет, какую ей задачу задали - такую она и выолняет
Беларусь
|
|
|
|
Зачет НДС по удельному весу
18.08.2015 16:16:31
|
|
|
Мне надо у программистов уточнить, что они ей заложили в голову?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.08.2015 16:20:00
|
|
|
Автор... если у вас одна ставка 20%, нет ни 0% ни 10% какой удельный вес вы хотите? ау Взят ндс в зачет в пределах начисленного ндс
Беларусь
|
|
|
|
Зачет НДС по удельному весу
18.08.2015 16:21:59
|
|
|
«Анонимно» 18.08.2015 16:20:00
Автор... если у вас одна ставка 20%, нет ни 0% ни 10% какой удельный вес вы хотите? ау Взят ндс в зачет в пределах начисленного ндс ===================
Всё верно, ставка у нас одна и вычет взят в пределах начисленного. Но я пытаюсь понять в какой доле взят вычет НДС по услугам и в какой доле взят вычет российского НДС, потому что сальдо на 18 счете остается и по тому и потому.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.08.2015 16:26:43
|
|
|
потому что сальдо на 18 счете остается и по тому и потому.
_______
пусть остается и потому и по другому, вы никак не можете понять что у нас (у девочек) в голове порядок, т.е. все должно быть последовательно, закрыт сначала один субсчет, потом берется оставшаяся с другого субсчета, а в 1С нет последовательности, ну взяла она вам суммы с разных субсчетов и пусть, главное что в зачем пошло 193 млн.
И никто вам тут не ответит почему у вас программа не берет последовательно суммы в зачет.
Беларусь
|
|
|
|
Зачет НДС по удельному весу
18.08.2015 16:28:51
|
|
|
Так я думала, что это и есть зачет по удельному весу, только не знала как высчитать этот удельный вес, хотела у вас спросить.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.08.2015 16:32:54
|
|
|
нет, зачет по удельному весу это совсем другое, это когда на предприятии работают по разным ставкам НДС (10,20, без ндс)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.08.2015 16:45:25
|
|
|
Всё верно, ставка у нас одна и вычет взят в пределах начисленного. Но я пытаюсь понять в какой доле взят вычет НДС по услугам и в какой доле взят вычет российского НДС, потому что сальдо на 18 счете остается и по тому и потому.
_____________________________
Программа берет НДС в книгу покупок в порядке возрастания дат входящих докуменов.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-33
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»