| |
|
|
| |
|
|
 Зачет НДС по удельному весу
18.08.2015 15:24:14
|
|
|
Может поможете мне рассчитать, как по удельному весу делается зачет НДС. Никак не могу выйти на сумму зачета, как 1С сделала. НДС от реализации за июль месяц составил 193 млн. Сальдо на начало (незачтенное) по счету 18-3 (услуги) было 14 млн, по счету 18-4 (российский НДС) 61 млн., за июль месяц в книгу покупок по сч. 18-3 (услуги) попало 9 млн., по сч. 18-4 (российский НДС) 147 млн. Всего можно было бы зачесть 231 млн., но начисленный НДС составил 193 млн., соответственно в зачет пошло 193 млн, в т.ч. по сч 18-3 (услуги) - 8 млн. (4,2%), по сч. 18-4 - 185 млн (95,8%). Вот как рассчитать этот процент зачета? Помогите пожалуйста проверить 1С.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
18.08.2015 18:20:19
|
|
|
ак я думала, что это и есть зачет по удельному весу, только не знала как высчитать этот удельный вес, хотела у вас спросить.
==
вы не совсем правильно написали, вот теперь вам и говорят что так неправильно. скорее всего пропорцию высчитала ваша программа. сальдо по 18 счету в выручке.на каком субсчете сальдо больше, там больше взято в зачет. скорее всего так.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.08.2015 19:13:24
|
|
|
Я думаю, что ваша 1С берет вычеты пропорционально их удельному весу в общей сумме вычетов, следовательно чем больше сумма вычетов, тем больше её берут. А ваша маленькая сумма на 18.3 будет понемногу списываться.
Беларусь
|
|
|
|
Зачет НДС по удельному весу
19.08.2015 8:42:40
|
|
|
Спасибо большое за разъяснения. Благодаря вам я поняла, что зачет по удельному весу (п. 24 НК) - это совсем другое. Но все таки я уточню у программистов какую формулу они забили в программе для зачета НДС. Потому что я и так кручу, и так верчу, все равно не могу выйти на те цифры, которые 1С приняла в зачет. Но главное, конечно, что все правильно, в зачет принято в пределах начисленного.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.08.2015 9:12:20
|
|
|
Желаю , что б у Вас это была самая большоя проблема на работе )
Беларусь
|
|
|
|
Зачет НДС по удельному весу
19.08.2015 9:16:32
|
|
|
«Анонимно» 19.08.2015 9:12:20
Желаю , что б у Вас это была самая большоя проблема на работе ) ************************
Спасибо, я тоже этого желаю, но до сути докопаться хочется.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.08.2015 9:24:02
|
|
|
Спасибо, я тоже этого желаю, но до сути докопаться хочется.
______________
Суть такова, работаете по одной ставке - берете в пределах реализации, т.е. 100 -реализованного, 100 в зачет , остальной НДС висит у вас на 18 да лучших времен так сказать
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.08.2015 9:26:19
|
|
|
И неважно это НДС из РФ или местный , но если есть вычеты по ОС или НМА , то соблюдать очередность, т.е помните про п. 25 ст.107 НК.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.08.2015 9:29:42
|
|
|
Этот ГБ просто мозговынос какой-то, представляю как с такой занудой работать
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.08.2015 9:35:07
|
|
|
Этот ГБ просто мозговынос какой-то, представляю как с такой занудой работать
) А может она одна и тока себе выносит мозг. Я вот одна работаю и тоже могу себе тааааак вынести мозги
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.08.2015 9:35:09
|
|
|
«Анонимно» 19.08.2015 9:29:42
Этот ГБ просто мозговынос какой-то, представляю как с такой занудой работать ****************
Странная вы какая-то. Это же нормальное желание разобраться во всем, а не тупо полагаться на 1С. Кстати, все хорошие, успешные бухгалтера зануды в некоторой степени.
Беларусь
|
|
|
|
Зачет НДС по удельному весу
19.08.2015 9:36:25
|
|
|
«Анонимно» 19.08.2015 9:29:42
Этот ГБ просто мозговынос какой-то, представляю как с такой занудой работать****************
Никому я мозг не выношу, я одна сижу и работаю, стараюсь все делать правильно.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.08.2015 9:20:02
|
|
|
gjlybve
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.08.2015 9:37:13
|
|
|
«Анонимно» 20.08.2015 9:20:02
gjlybve ***************************
Зачем поднимать?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-33
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»