| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
19.01.2016 13:17:31
|
|
|
Коллеги, впервые столкнулась с ситуацией, поэтому нуждаюсь в вашей помощи.Налоговые вычеты превышают начисленную сумму НДС по налоговой декларации. Могу ли я часть вычетов не отражать в разделе II Налоговые вычеты, а показать эту сумму в разделе VI стр.6.(Суммы НДС,не принятые к вычету и включенные в затраты по производству и реализации объектов) ?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
19.01.2016 13:20:28
|
|
|
Буду всем благодарна за помощь )))
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.01.2016 13:24:19
|
|
|
если у вас вычеты превысили начисленную сумму ндс, то так и пишите. у вас получится переплата по ндс, которую можно будет зачесть в след. периоде (1кв.2016) либо вернуть себе на р/с (написать заявление с просьбой вернуть), либо эту сумму можно зачесть в счет уплаты налога на прибыль (пишите заявление о зачете)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.01.2016 13:27:33
|
|
|
в разделе vi «непринятые ндс и включенные в затраты» отражаются вычеты, которые по каким-либо причинам вы не можете принять в зачет. Эти причины: 1) неверно или неполностью оформлены доки, 2) эти вычеты приходятся на обороты по ставке 0% и они не были оплачены, например, 3) не пришло подтверждение о вывозе товара и т.п.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.01.2016 13:28:19
|
|
|
Я сначала так и сделала, но от инспектора получила « Описание ошибок: При отрицательном значении строки 16 раздела III абсолютное значение данной строки должно быть меньше либо равно сумме строк 3,4,5,6 раздела IV»
Беларусь
|
|
|
|
Станнис
19.01.2016 13:30:14
|
|
|
Налоги к вычету в декларации меньше или равны начисленному налогу. Все остальное в справочных показателях.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.01.2016 13:37:19
|
|
|
«Анонимно» 19.01.2016 13:28:19
по большому счету , инспектор права. Если у вас так не получается, то вопрос - откуда превышение вычетов. Есть ли у вас реализация по ставке 0%? если нету, тогда тогда кидайте свое превышение в затраты, как вы и собирались. Если есть реализация по ставке0%, либо 10% тогда в разделе 4 исправте цифры. либо допишите из в строку 1 или 2 (по ситуации посмотрите). Главное, что ваши вычеты справочно указываете в разделе 4 и они не могут быть меньше тех, что указаны в самом отчете, т.е. разделе 3.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.01.2016 13:45:46
|
|
|
Спасибо всем за отзывчивость )))
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.01.2016 16:47:34
|
|
|
если нету, тогда тогда кидайте свое превышение в затраты, как вы и собирались.
почему в затраты?
берется же в пределах исчисленного по реализации, а остаток остается на 18 счете. вы их возьмете к вычету в след.периоде
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.01.2016 16:55:38
|
|
|
если нету, тогда тогда кидайте свое превышение в затраты, как вы и собирались.
__________________________________________________.. ___
ну вы и советы даете. Если можно в следующем периоде в зачет взять,зачем в затраты то пихать
Беларусь
|
|
|
|
БТР
19.01.2016 17:14:40
|
|
|
Ни в коем случае не в затраты, туда отправляют вычеты только те, у кого есть ставка «Без НДС»
Беларусь
|
|
|
|
не автор
20.01.2016 8:16:51
|
|
|
Вот не понимаю. Почему иногда пишут, а почему это вычеты превышают начисленный НДС (типа такого быть не должно). У меня например, иногда превышают, в зачет беру в пределах начисленного по реализации, остальное потом. А?
Беларусь
|
|
|
|
Вилка
20.01.2016 8:26:32
|
|
|
Станнис 19.01.2016 13:30:14
==
Всегда ставлю вычеты, чтобы к уплате сумма была с «-» и перезачитываю на другой налог. У меня НДС 20% и 0%.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.01.2016 8:27:00
|
|
|
полностью согласна с не автором.
Беларусь
|
|
|
|
Станнис
20.01.2016 9:08:37
|
|
|
Всегда ставлю вычеты, чтобы к уплате сумма была с «-» и перезачитываю на другой налог. У меня НДС 20% и 0%.
****************
Это если есть 0 % и 10 % ставки, то возможен не только перезачет, но и возврат налога. Но если бы у автора они бы были, то он по другому сформулировал вопрос.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.01.2016 10:46:30
|
|
|
Вы не путайте сюда ставки 0%. Если есть только НДС 20%, то вычеты НДС в пределах начисленного налога. Остальное в следующем периоде зачтется. Вообще все в кучу свалили и минусы, и затраты. Автор должна разобраться, откуда у нее превышение вычетов. В зависимости от результата уже разбираться.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
20.01.2016 11:59:34
|
|
|
У меня по реализации 20% и 10%. строку 4 в разделе 4 заполнила. Вычеты превышают начисленный ндс за счет уплаты ввозного ндс из РФ.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.01.2016 12:10:09
|
|
|
У меня по реализации 20% и 10%. строку 4 в разделе 4 заполнила. Вычеты превышают начисленный ндс за счет уплаты ввозного ндс из РФ.
____________________________________
Ну так это совсем другая история. в части, приходящейся на ставку 10% можно взять к вычету больше чем начисленный. Распределяйте,считайте
Беларусь
|
|
|
|
не автор
20.01.2016 12:17:36
|
|
|
Блин. Вконец запутали. Можете ткнуть носом в статью какую толковую по вычетам и распределении. А то я делаю, а можа не правильно (((
Беларусь
|
|
|
|
Станнис
20.01.2016 12:49:20
|
|
|
Народ, блин. Емае.
Берете сумму начисленного НДС. Ищете удельный вес выручки по 10 и выручки по 20 % в общем объеме выручки. Пропорционально ему разбиваете общую сумму вычетов. Получаются вычеты, приходящиеся на выручку по 20 процентов и вычеты на выручку 10 %.
От начисленной суммы НДС отнимаете сначала вычеты, приходящиеся на 20 процентов. Если эта сумма вычетов больше, чем сумма налога, то отнимаете только часть этих вычетов, чтобы получился 0, потом от нуля отнимаете вычеты на 10 процентов. Часть вычетов, оставшуюся от 20 процентов, неотнятая которая, оставляете на след период
Беларусь
|
|
|
|
не автор
20.01.2016 14:03:34
|
|
|
Станнис, Вы душка. Тока у меня 20, 0 и без НДС. По 0 удельным весом отношу на затраты. остальное к вычету. Если больше - оставляю на след.месяц. Так?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-25
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»