| |
|
|
| |
|
|
 Забыли НДС на портале
05.05.2016 13:23:31
|
|
|
Подскажите, пожалуйста, как теперь будет: если продавец не внесет в нужный срок электр. счет-фактуру, например, за июль до 05.08. Мы не будем иметь права принять к вычету. Может ли продавец это сделать позже, в след. месяце и мы, соответственно. принять НДС к вычету месяцем позже?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Миллион долларов США
05.05.2016 14:38:17
|
|
|
была на семинаре, сказали - лишь бы не больше
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.05.2016 14:44:55
|
|
|
не поняла, значит, если кто-то проворонил и не отразил отгрузку в электр. счете-фактуре. он может это сделать позже, в последующие месяца?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.05.2016 8:55:11
|
|
|
он может это сделать позже, в последующие месяца?
___________________________________________
наверное может, но вполне возможно будут какие то санкции штрафные.
Беларусь
|
|
|
|
Лёля
06.05.2016 9:10:52
|
|
|
За невыставление ЭСФ санкций пока нет. Но он и в декларации эту сумму не отразит и будут санкции как за заниженную выручку, т.е. пеня по налогу
Беларусь
|
|
|
|
PPP
06.05.2016 9:18:26
|
|
|
За невыставление ЭСФ санкций пока нет. Но он и в декларации эту сумму не отразит и будут санкции как за заниженную выручку, т.е. пеня по налогу
)))))))))
Простите, но причем ЭСФ и сумма реализации в декларации? По эСФ будет сверяться только сумма вычетов в декларации но не выручки. Выручка может не совпадать с суммой ЭСФ!
Беларусь
|
|
|
|
Лёля
06.05.2016 9:20:27
|
|
|
Выручка может не совпадать с суммой ЭСФ!
___________
Выручка в декларации НДС должна совпадать с выставленными ЭСФ.
А вот вычеты могут не совпадать. Вы можете не все на вычет принять, что вам выставили поставщики, у вас могут быть перевыставляемые услуги. Вы можете принять на вычет тот НДС, который не зачтен в доЭСФ-ий период.
Беларусь
|
|
|
|
РРР
06.05.2016 9:28:05
|
|
|
Выручка в декларации НДС должна совпадать с выставленными ЭСФ.
А вот вычеты могут не совпадать. Вы можете не все на вычет принять, что вам выставили поставщики, у вас могут быть перевыставляемые услуги. Вы можете принять на вычет тот НДС, который не зачтен в доЭСФ-ий период.
)))))
Ну тогда уж объясните мне если не трудно как может совпадать выручка, если я до 5 числа должна подать ЭСФ по всем выставленным актам. А в выручку я их возьму только когда оплата придет..т.к.работаю по оплате?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.05.2016 9:38:51
|
|
|
ЭСФ выставляются на санкции, ввоз импорт товара- причем здесь выручка??
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.05.2016 9:49:04
|
|
|
20. В случае невозможности выставления, направления, получения электронных счетов-фактур в соответствии с требованиями настоящей статьи в связи с недоступностью Портала (в том числе из-за отсутствия электропитания и (или) выхода из строя оборудования (его части)), недостаточностью ресурсов Портала, недоступностью и (или) отсутствием каналов связи с Порталом, включая недостаточность ширины каналов связи с Порталом, со сбоем в работе программного обеспечения (баз данных), используемого для обращения электронных счетов-фактур, а также в иных аналогичных случаях плательщики при исчислении налога на добавленную стоимость и осуществлении налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость применяют положения пунктов 3, 4, 6, 7, 8 и 9 статьи 105 и пунктов 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14 и 17 статьи 107 настоящего Кодекса.
Беларусь
|
|
|
|
Лёля
06.05.2016 9:54:21
|
|
|
Ну тогда уж объясните мне если не трудно как может совпадать выручка, если я до 5 числа должна подать ЭСФ по всем выставленным актам. А в выручку я их возьму только когда оплата придет..т.к.работаю по оплате?
____________
Вы ЭСФ выставите, когда придет оплата, или через 60 дней
Беларусь
|
|
|
|
Лёля
06.05.2016 9:56:11
|
|
|
ЭСФ выставляются на санкции, ввоз импорт товара- причем здесь выручка??
_____________
Согласна, выручкой назвала некорректно. Давайте называть база НДС, чтобы все говорили об одном и том же.
Беларусь
|
|
|
|
РРР
06.05.2016 10:21:23
|
|
|
Ну тогда уж объясните мне если не трудно как может совпадать выручка, если я до 5 числа должна подать ЭСФ по всем выставленным актам. А в выручку я их возьму только когда оплата придет..т.к.работаю по оплате?
____________
Вы ЭСФ выставите, когда придет оплата, или через 60 дней
)))))
Мне тоже так хотелось, но согл.ст.106-1 ЭСЧ выставляется не позднее 5 числа мясяца следующ. за месяцем дня Отгрузки товаров работ услуг. Про оплату и 60 дней ни слова!!!
Беларусь
|
|
|
|
Лёля
06.05.2016 10:47:44
|
|
|
Мне тоже так хотелось, но согл.ст.106-1 ЭСЧ выставляется не позднее 5 числа мясяца следующ. за месяцем дня Отгрузки товаров работ услуг. Про оплату и 60 дней ни слова!!!
_______________________
В случае невозможности определения на дату отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав момента фактической реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав электронный счет-фактура выставляется в день возникновения момента фактической реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, при этом в данном электронном счете-фактуре в качестве даты совершения сделки указывается дата наступления момента фактической реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, определяемая в соответствии с положениями пунктов 1 и 2 статьи 92-1, статьи 100 настоящего Кодекса.
У вас я так понимаю момент реализации определяется по п.92-1, т.е.
определяют как приходящийся на отчетный период день зачисления денежных средств от покупателя (заказчика) на счет плательщика, а в случае реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав за наличные денежные средства - день поступления указанных денежных средств в кассу плательщика, но не позднее 60 дней со дня отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
Беларусь
|
|
|
|
PPP
06.05.2016 11:30:18
|
|
|
У вас я так понимаю момент реализации определяется по п.92-1, т.е.
определяют как приходящийся на отчетный период день зачисления денежных средств от покупателя (заказчика) на счет плательщика, а в случае реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав за наличные денежные средства - день поступления указанных денежных средств в кассу плательщика, но не позднее 60 дней со дня отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
)))))
Лёля спасибо!!! Ща буду разбираться)))
Беларусь
|
|
|
|
Лёля
06.05.2016 11:32:46
|
|
|
Пожалуйста. Просто помните, что база в декларации по НДС должна совпадать с выставленными ЭСФ.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.05.2016 14:14:41
|
|
|
Советуют этот момент оговаривать в договорах с поставщиками. Например, за не выставленную на портале ИМНС ЭСФ до 5 числа след. месяца Поставщик возмещает сумму не выставленного НДС Покупателю.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.05.2016 14:32:05
|
|
|
Советуют этот момент оговаривать в договорах с поставщиками. Например, за не выставленную на портале ИМНС ЭСФ до 5 числа след. месяца Поставщик возмещает сумму не выставленного НДС Покупателю.=====================
Ага, а Вы в курсе, что покупатель в этот же срок обязан подписать эл. ключом выставленную Продавцом ЭСЧФ? Не подпишете - нет вычетов. Уже давно пользователи на форуме предлагали обсудить, что включать в договор по поводу ЭСЧФ. Например, Акт ВР сначала выставляется, потом подписывается. Вполне логично, что ЭСЧФ будет выставлен на портал тогда, когда Акт подписан обеими сторонами.Ну и др. вопросы.
Беларусь
|
|
|
|
Лёля
06.05.2016 14:42:17
|
|
|
Вполне логично, что ЭСЧФ будет выставлен на портал тогда, когда Акт подписан обеими сторонами.Ну и др. вопросы.
___________
Я уже пишу в своих договорах, что ЭСФ выставлю после подписания акта заказчиком. Но это не спасет от косяков. Допустим заказчик мне не вернул акт до 20 числа. Я в декларацию включаю своей датой, соответственно делаю ЭСФ. А потом приходит акт, подписанный другим месяцем. И вот я уже делаю уточненные.
Беларусь
|
|
|
|
ЮВ
06.05.2016 15:17:29
|
|
|
Вполне логично, что ЭСЧФ будет выставлен на портал тогда, когда Акт подписан обеими сторонами.Ну и др. вопросы.
___________
Я уже пишу в своих договорах, что ЭСФ выставлю после подписания акта заказчиком. Но это не спасет от косяков. Допустим заказчик мне не вернул акт до 20 числа. Я в декларацию включаю своей датой, соответственно делаю ЭСФ. А потом приходит акт, подписанный другим месяцем. И вот я уже делаю уточненные.
**************
Вы уже пользуетесь ЭСЧФ? Как работает портал?
Беларусь
|
|
|
|
Валентина
06.05.2016 15:22:02
|
|
|
Скажите, правильно ли я понимаю, что мы должны подписать счет-фактуру по всем выставляемым нам услугам (коммуналка, связь, журналы, интернет и т.д.) и только тогда взять это в зачет.А наши покупатели должны на подписать наши счет-фактуры, чтобы мы уже взяли себе в реализацию.А если не подпишут, что это уже не будет считаться реализацией в этом месяце.Спасибо.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-28
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»