| |
|
|
| |
|
|
 контроль КК
26.10.2017 10:34:24
|
|
|
людти добрые помогите -нет больше сил- бьюсь насмерть с 4м разделом..
сальдо по 18му счету на нач.года 13=
все вычеты с нач года:(по РБ:136+по РФ 8+импортНДС(то что уплачено)13)=157
стр.15(то что взято к вычету :(по РБ:108+по РФ 8+импортНДС(то что наступил срок)15)=131
стр.6 то что ушло в затраты: 28=
итого сальдо на конец 11(стр.11 4 раздела)
подскажите пожалуйста как правильно заполнить мне 4 раздел- я подавала и так и этак
в 1-м случае вылазит КК 26 (не идет типо с ними сальдо на конец)
во 2м случае вылазит КК 16
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Автор
26.10.2017 10:39:46
|
|
|
1й раз заполнила так:
стр 1. 159=
стр.1.1 (РБ) 136=
стр.1.2 (РФ) 8=
стр.1.3 (импортНДС) 15= поставила сюда те по которым наступило право на вычет
стр.2 13=(не принятые на нач)
стр.6 28=
стр11 11=
после сдачи декларации вылез КК 26
Беларусь
|
|
|
|
Автор
26.10.2017 10:46:15
|
|
|
так как остальное у меня идет копейка в копейку решила на свою голову переподать все уточненные чтобы шел КК 26
и подала заново так:
стр.1 157=
стр.1.1 (РБ) 136=
стр.1.2 (РФ) 8=
стр.1.3 (импортНДС) 13= поставила сюда те которые были уплачены
стр.2 13=(не принятые на нач)
стр.6 28=
стр11 11=
теперь вылез после сдачи декларации вылез КК 16
Беларусь
|
|
|
|
Автор
26.10.2017 10:46:57
|
|
|
я понимаю то что КК16 важнее и первый вариант наверное все-таки был правильный, но кк26 то вылазит почему то..
Беларусь
|
|
|
|
Автор
26.10.2017 10:48:08
|
|
|
помогите пожалуйста у кого есть минутка так как завтра у меня крайний срок сдачи - в понедельник я в отпуск
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.10.2017 11:23:23
|
|
|
С арифметикой у вас что-то не так.
Вычеты этого года: 136+8+15=159
Вычеты прошлого 13, итого 159+13=172
172-131-28=13
Что такое КК-16 не смотрела, номера строк декларации тоже.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
26.10.2017 11:35:17
|
|
|
арифметикой у вас что-то не так.
Вычеты этого года: 136+8+15=159
Вычеты прошлого 13, итого 159+13=172
172-131-28=13
Что такое КК-16 не смотрела, номера строк декларации тоже.
__
с арифметикой вроде норм. а 1я строка у нас написано четко: (стр.1.1+ стр.1.2+ стр1.3) и строка 2 сюда не плюсуется..
вот я и ставлю в 1ю строку(136+8+15)
стр.2 они сюда к 1-й добавляют в камер контроле..
Беларусь
|
|
|
|
Автор
26.10.2017 11:36:05
|
|
|
Что такое КК-16 не смотрела, номера строк декларации тоже.__
кк 16 это импортный НДС
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
26.10.2017 11:45:08
|
|
|
автор, давайте пообщаемся, я тоже долго разбиралась со своим и поняла, что стр.6 -не заполняем, если у вас ндс -на затраты, но это не импорт и не по уд. весу распределяете, то стр.6 НЕ заполняется!
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
26.10.2017 11:50:24
|
|
|
я сейчас буду спрашивать, а вы постарайтесь сразу ответить, тогда вы поймете как заполнить за 3кв.( но для того, чтобы все пошло, надо правильно заполнить все кварталы)
1.с-до на начало года -это что что вошло туда?
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
26.10.2017 11:57:45
|
|
|
предположим, что саль-до на 1.01.17- это импорт по которому не наступил срок 90дней.-13руб
саль-до по стр. 11.2 и стр 11.3 на 2 кв. какой ?
стр 1 -157руб
стр.1.1
Беларусь
|
|
|
|
Автор
26.10.2017 11:59:01
|
|
|
втор, давайте пообщаемся, я тоже долго разбиралась со своим и поняла, что стр.6 -не заполняем, если у вас ндс -на затраты, но это не импорт и не по уд. весу распределяете, то стр.6 НЕ заполняется!__
Надежда,спасибо! давайте: у меня стр. 6-это то что распределяется на затраты(согласно уд.весу)- так что я должна эту стр. заполнять!
Беларусь
|
|
|
|
Автор
26.10.2017 12:02:36
|
|
|
я сейчас буду спрашивать, а вы постарайтесь сразу ответить, тогда вы поймете как заполнить за 3кв.( но для того, чтобы все пошло, надо правильно заполнить все кварталы)
1.с-до на начало года -это что что вошло туда?__
сальдо у меня 13= здесь у меня сидит только ндс импортный который с прошлого года по сроку не был взят в вычеты..
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
26.10.2017 12:04:28
|
|
|
алгоритм по импорту за 3кв(если есть сальдо по импорту на 1.01.17):
стр.1.3 (3кв)=стр.1.3(2кв)+стр.2.2(2кв)+импорт, который поступил в июле 17г и по которому наступил вычет.
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
26.10.2017 12:09:40
|
|
|
давайте: у меня стр. 6-это то что распределяется на затраты(согласно уд.весу)- так что я должна эту стр. заполнять!
------
вы распределяя это по уд. весу и не приняли к зачету, т.е у вас разные ставки? А как эта сумма проходит в ЭСЧФ? Я просто именно с такой ситуацией сама не разбиралась, но у меня есть экспорт и 0% ставка и я тоже могла бы распределять по уд. весу, но все 100% к зачету все равно беру.
Кода я заполняла свою декларацию именно в этой строчке был у меня косяк, пока я не поставила 0
Беларусь
|
|
|
|
Автор
26.10.2017 12:09:50
|
|
|
предположим, что саль-до на 1.01.17- это импорт по которому не наступил срок 90дней.-13руб
саль-до по стр. 11.2 и стр 11.3 на 2 кв. какой ?
стр 1 -157руб
стр.1.1___
да. именно это ндс по которому не наступило 90 дней!
сальдо по стр 11 11=
2 и 3 квартал не рассматриваю здесь в этом вопросе- это я вам написала про данные 1го квартала- я хочу просто вначале с ним разобраться
Беларусь
|
|
|
|
Автор
26.10.2017 12:11:09
|
|
|
вы распределяя это по уд. весу и не приняли к зачету, т.е у вас разные ставки? А как эта сумма проходит в ЭСЧФ? Я просто именно с такой ситуацией сама не разбиралась, но у меня есть экспорт и 0% ставка и я тоже могла бы распределять по уд. весу, но все 100% к зачету все равно беру.
Кода я заполняла свою декларацию именно в этой строчке был у меня косяк, пока я не поставила 0__
да у меня разные ставки 10%, 20% и товар медназначения -без НДС.
0 ставки(экспорта) слава Богу нету!!
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
26.10.2017 12:12:12
|
|
|
1.с-до на начало года -это что что вошло туда?__
сальдо у меня 13= здесь у меня сидит только ндс импортный который с прошлого года по сроку не был взят в вычеты..
----
т.е за целый год 2017 у вас больше не было импорта, кроме 13руб(сальдо?)
Беларусь
|
|
|
|
Автор
26.10.2017 12:17:51
|
|
|
Нт.е за целый год 2017 у вас больше не было импорта, кроме 13руб(сальдо?)
___
Надежда эта сумма в тыс.рублях- да. на начало года у меня сальдо 13 руб. по импортному ввозному НДС
за 1 кв 2017г. уплачено импортного ндс еще 13руб:
взято из этого всего к вычету в 1 кв(наступил срок) 13 руб...
Беларусь
|
|
|
|
Автор
26.10.2017 12:18:58
|
|
|
вот же я писала:
все вычеты с нач года:(по РБ:136+по РФ 8+импортНДС(то что уплачено)13)=157
стр.15(то что взято к вычету :(по РБ:108+по РФ 8+импортНДС(то что наступил срок)15)=131
и кроме этого в 2-й строке стоит 13 руб сальдо на нач года..
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
26.10.2017 12:35:11
|
|
|
Вот мой расчет
Октябрь, ноябрь, декабрь 16 (стр2.2 за 1кв.)-13руб
Стр 15 108+8+15=131руб
Стр 1. (136+8+ 2=146)
Стр.1.1- РБ-(136руб)
Стр1.2- Россия-(8руб)
Стр.1,3—(импорт за январь17-2руб)
Стр.2- (13руб)
Стр 6-28руб
Стр. 11.=0 т.к стр 15(раз.1) < или = стр.1 (раз4)+стр.2(раз.4)-стр6(раз.4) 131=146+13-28.
Либо вы приняли к зачету слишком много, что не имели право, т.к сальдо по импорту февраль+март у вас есть?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-52
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»